R E S O L U Ç Ã O N°
329/2006-CAD
|
CERTIDÃO Certifico que a presente resolução foi
afixada em local de costume, nesta Reitoria, no dia 19/7/2006. Esmeralda Alves Moro, Secretária. |
|
Aprova Orçamento
Gerencial para o 2º semestre de 2006 e dá outras providências. |
Considerando o contido das fls
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO APROVOU E EU, REITOR, SANCIONO A
SEGUINTE RESOLUÇÃO:
Art. 1º Fica aprovado o Orçamento Gerencial, desta Universidade, para o 2º semestre de
2006, conforme segue:
FLUXO DE CAIXA
- 2º SEMESTRE DE 2006
|
ESPECIFICAÇÃO |
3º TRIM. |
4º TRIM. |
TOTAL |
||||
|
DESPESAS COMPULSÓRIAS |
1.477.326 |
1.247.326 |
2.724.652 |
||||
|
DESPESAS
DE NATUREZA CIENTÍFICA-PEDAGÓGICA-CULTURAIS |
304.950 |
303.950 |
608.900 |
||||
|
COTA CENTROS -
DESCENTRALIZADA |
225.000 |
225.000 |
450.000 |
||||
|
COTA CENTRALIZADA |
175.000 |
175.000 |
350.000 |
||||
|
TOTAL |
2.182.276 |
1.951.276 |
4.133.552 |
||||
|
INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
||||
|
Contrapartida 2ª fase -
Construção da BCE |
125.574 |
- |
125.574 |
|
||||
|
Contrapartida dos Centros segundo a Resolução nº 261/2006-CAD |
- |
350.000 |
350.000 |
|
||||
.../
|
/... Res. 329/2006-CAD |
fls. 02 |
|
DESPESAS DE NATUREZA
CIENTÍFICA-PEDAGÓGICA-CULTURAIS |
|||||
|
SUBFONTE DE RECURSOS: 49
- Arrecadação Geral - Não Vinculada |
|
||||
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
3º TRIM. |
4º TRIM. |
TOTAL |
|
|
8.0349.069 |
Prog. de Apoio à Prom.de Eventos Científicos |
11.000 |
10.000 |
21.000 |
|
|
8.0449.081 |
Publicação do Jornal da UEM |
23.750 |
23.750 |
47.500 |
|
|
8.0649.031 |
Manutenção da BCE |
9.000 |
9.000 |
18.000 |
|
|
8.0649.070 |
Progr.de Apoio ao Ensino de Graduação |
16.000 |
16.000 |
32.000 |
|
|
Rec. Para Portad. Nec. Especiais - 2 intérpretes |
6.000 |
6.000 |
12.000 |
||
|
8.0749.062 |
Produção e Prom.de Ativ.Artist.Culturais |
7.500 |
7.500 |
15.000 |
|
|
8.0849.019 |
Capacitação do Pessoal Técnico-Administrativo |
12.500 |
12.500 |
25.000 |
|
|
8.0849.033 |
Manutenção da Creche |
14.500 |
14.500 |
29.000 |
|
|
8.0949.012 |
Apoio à Pós-Graduação - Mestrado/Doutorado |
10.000 |
10.000 |
20.000 |
|
|
8.0949.014 |
Apoio e Incentivo Apres.Comunic.em Eventos |
60.000 |
60.000 |
120.000 |
|
|
8.0949.065 |
Progr.de Incent. Public.de Trab. no Exterior. |
2.500 |
2.500 |
5.000 |
|
|
8.0949.078 |
Public.de Instrumentos de Divulg.Científica |
25.000 |
25.000 |
50.000 |
|
|
8.2249.041 |
Manutenção do CAR - Eng. Agrícola |
6.000 |
6.000 |
12.000 |
|
|
8.2349.156 |
Manut.das Ativ.do Campus Reg.de Goioerê |
6.000 |
6.000 |
12.000 |
|
|
8.2449.182 |
Manut.das Ativ.do Campus Reg.de Cianorte |
12.000 |
12.000 |
24.000 |
|
|
8.2549.120 |
Manutenção do Campus Regional de Umuarama |
15.000 |
15.000 |
30.000 |
|
|
8.5149.151 |
Manut. Ativ. Acad. Depto. de Ciências |
3.000 |
3.000 |
6.000 |
|
|
8.5149.169 |
Manut. da RMN (Ressonância Magnética Nuclear) |
6.000 |
6.000 |
12.000 |
|
|
8.5149.230 |
Manut. LEM Lab.Espectroscopia Mossbauer |
2.000 |
2.000 |
4.000 |
|
|
8.5249.051 |
Manutenção do PROPAE |
1.500 |
1.500 |
3.000 |
|
|
8.5249.137 |
Manutenção do Curso de Músisa |
3.000 |
3.000 |
6.000 |
|
|
8.5349.135 |
Manut.dos Cursos de Tecnologia - Umuarama |
9.000 |
9.000 |
18.000 |
|
|
8.5349.151 |
Manut. Ativ. Acad. Depto. de Engenharia Têxtil |
3.000 |
3.000 |
6.000 |
|
|
8.5349.094 |
Manutenção do CTM |
6.000 |
6.000 |
12.000 |
|
|
8.5449.165 |
Manutenção do Biotério Central |
23.500 |
23.500 |
47.000 |
|
|
8.5449.323 |
Manutenção do Herbário |
300 |
300 |
600 |
|
|
8.5549.058 |
Manutenção do SAJ |
3.000 |
3.000 |
6.000 |
|
|
8.5749.136 |
Manut. de Medicina Veterinária e Agronomia |
6.000 |
6.000 |
12.000 |
|
|
8.5749.175 |
Programa de Piscicultura |
2.900 |
2.900 |
5.800 |
|
|
TOTAL |
304.950 |
303.950 |
610.900 |
||
.../
|
/... Res. 329/2006-CAD |
fls. 03 |
|
DESPESAS COMPULSÓRIAS - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO - FONTE 100 |
||||||||||||||||||||
|
ÓRGÃO: 19.00
– PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO –
DESPESAS COMPULSÓRIAS |
||||||||||||||||||||
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
3º Trimestre |
4º Trimestre |
TOTAL SEMESTRE |
|
|||||||||||||||
|
ATIVIDADE: 2198 – Administração e Manutenção do
Ensino Superior em Maringá – ENSINO |
|
|||||||||||||||||||
|
8.1700.082 |
Seguros de Veículos |
10.000 |
10.000 |
20.000 |
|
|||||||||||||||
|
8.1700.154 |
Manutenção de Veículos |
79.468 |
60.000 |
139.468 |
|
|||||||||||||||
|
8.1900.015 |
Assistência a Servidores |
250.000 |
250.000 |
500.000 |
|
|||||||||||||||
|
8.1900.042 |
Manutenção dos Serv. Internos de Reprografia |
100.625 |
100.625 |
201.250 |
|
|||||||||||||||
|
8.1900.652 |
Manutenção de Bolsa Ensino |
10.560 |
10.560
|
21.120 |
|
|||||||||||||||
|
8.1900.654 |
Manutenção de Bolsa Extensão |
8.890
|
8.890 |
17.780 |
|
|||||||||||||||
|
8.1900.655 |
Bolsa Indígena |
4.865
|
4.865 |
9.730 |
|
|||||||||||||||
|
8.1900.658 |
Manutenção de Bolsa Pesquisa |
45.000 |
45.000
|
90.000 |
|
|||||||||||||||
|
Sub-total
(1) |
Total (1) |
419.940 |
419.940 |
999.348 |
|
|||||||||||||||
|
ATIVIDADE: 2523 - Administração de Serviços de
Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia - UEM |
|
|||||||||||||||||||
|
3.1900.006 |
Água e Energia |
722.122 |
722.122
|
1.444.244 |
|
|||||||||||||||
|
3.1700.096 |
Manutenção dos Serviços de Telefonia |
270.000 |
270.000
|
540.000
|
|
|||||||||||||||
|
Sub-total
(2) |
Total (2) |
992.122 |
992.122 |
1.984.244 |
|
|||||||||||||||
|
ATIVIDADE: 9015 – Encargos Especiais – UEM |
|
||||||||||||||||||||
|
5.1900.020 |
Pagamento do PASEP (Exercício e Dívida) |
504.193 |
504.192 |
1.008.385 |
|
|||||||||||||||
|
Sub-total
(3) |
Total (3) |
504.193 |
504.192 |
1.008.385 |
|
|||||||||||||||
|
|
TOTAL GERAL |
1.916.255 |
1.916.254 |
3.991.977 |
|
|||||||||||||||
|
DESPESAS COMPULSÓRIAS - FONTE DE RECURSOS 250/SUBFONTE 49 - ARRECADAÇÃO GERAL - Não Vinculada |
|||||
|
ÓRGÃO: 19.00 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DESPESAS COMPULSÓRIAS |
|||||
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
3º Trimestre |
4º Trimestre |
TOTAL |
|
|
8.1949.005 |
Publicação do Boletim Informativo |
4.000 |
4.000 |
8.000 |
|
|
8.1949.025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo |
110.000 |
110.000 |
220.000 |
|
|
8.1949.095 |
Rede Paraná de Ensino e Pesquisa |
50.000 |
50.000 |
100.000 |
|
.../
|
/... Res. 329/2006-CAD |
fls. 04 |
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
3º Trimestre |
4º Trimestre |
TOTAL |
|
|
8.1949.117 |
Aquis. Equip. de Segurança para os Servidores |
20.000 |
10.000 |
30.000 |
|
|
8.1949.118 |
Aquis.Uniformes para os Servidores |
15.000 |
15.000 |
30.000 |
|
|
8.1949.651 |
Bolsa Alfabetização para Adultos |
7.668 |
7.668 |
15.336 |
|
|
8.1949.654 |
Manutenção de Bolsa – Extensão |
23.060 |
23.060 |
46.120 |
|
|
8.1949.656 |
Bolsa Incentivo a Arte |
20.452 |
20.452 |
40.904 |
|
|
8.1949.657 |
Manutenção de Bolsa – Monitoria |
47.040 |
47.040 |
94.080 |
|
|
8.1949.657 |
Manutenção de Bolsa - Monitoria Especial |
3.360 |
3.360 |
6.720 |
|
|
8.1949.659 |
Manutenção de Bolsa – Estágio |
29.598 |
29.598 |
59.196 |
|
|
8.1949.660 |
Bolsa Estágio/NPD |
4.908 |
4.908 |
9.815 |
|
|
8.1949.661 |
Bolsa Incentivo a Arte/UEM |
2.301 |
2.301 |
4.601 |
|
|
TOTAL |
|
337.386 |
327.386 |
664.772 |
|
|
Bolsas:
Resolução nº 181/2006-CAD. |
|||||
|
ÓRGÃO: 17.00 - PREFEITURA DO CÂMPUS SEDE -
DESPESAS COMPULSÓRIAS |
||||
|
SUBFONTE
DE RECURSOS: 49 - Arrecadação Geral - Não Vinculada |
||||
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
3º Trimestre |
4º Trimestre |
TOTAL |
|
8.1749.002 |
Manutenção do Câmpus Universitário |
400.000 |
250.000 |
650.000 |
|
8.1749.088 |
Obras de Melhorias do Campus - PCU |
170.000 |
100.000 |
270.000 |
|
8.1749.097 |
Combustíveis e Lubrificantes |
150.000 |
150.000 |
300.000 |
|
TOTAL |
|
720.000 |
500.000 |
1.220.000 |
Art. 2º As despesas com manutenção do CTM, do NBA (Bloco S-09), do CTI, Nupagri
(IBC), da FEI e da Estação de Piscicultura de Floriano, serão de
responsabilidade financeira da Prefeitura do Câmpus-sede, por meio do Programa
de Manutenção do Câmpus Universitário.
Art. 3º As despesas com manutenção conforme dispostas nos ofícios protocolizados
sob números 7.331/2006 e 8.651/2006, serão de responsabilidade financeira da
Prefeitura do Câmpus-sede, por meio do Programa de Manutenção do Câmpus
Universitário.
Art. 4º A
liberação, em caráter excepcional, à Assessoria de Comunicação Social (ASC) do
valor de até R$ 85.000,00 para atendimento ao solicitado no ofício
protocolizado sob nº 8.734/2006, visando à adequação da potência da Rádio
Universitária FM, bem como a implantação futura da TV Educativa da UEM.
.../
|
/... Res. 329/2006-CAD |
fls. 05 |
Art. 5º As liberações
para a execução das programações financeiras ora autorizadas, serão implantadas
mediante a existência de disponibilidade financeira.
Art. 6º Esta
resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Dê-se ciência.
Cumpra-se.
Maringá,
13 de julho de 2006.
Angelo
Aparecido Priori
ADVERTÊNCIA:
O prazo recursal termina em 26/7/2006. (Art. 175 - § 1o
do Regimento Geral da UEM) |