R
E S O L U Ç Ã O No 056/2014-COU
|
CERTIDÃO
Certifico que a presente resolução foi afixada em local de costume,
nesta Reitoria e no site http://www.scs.uem.br,
no dia 18/12/2014. Isac Ferreira Lopes, Secretário. |
|
Aprova o Orçamento Gerencial para o ano de 2014. |
Considerando
o conteúdo do Processo nº
14.134/2013-PRO;
considerando
o disposto na Resolução nº 002/2014-COU;
considerando
o disposto no Parecer nº 007/2014-CAD;
considerando
o disposto no Parecer nº 015/2014-PLAN,
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO APROVOU E EU,
REITOR, SANCIONO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:
Art. 1º Aprovar o Orçamento Gerencial proposto pelo Conselho de
Administração (CAD), para o ano de 2014, no valor total para receita e despesa
de R$ 33.461.224,00 (trinta e três milhões, quatrocentos e sessenta e um mil e
duzentos e vinte e quatro reais), conforme Anexo, parte integrante desta
resolução, com as seguintes alterações:
I
- contrário a aplicação do principio da anualidade;
II
- após concluídos os processos licitatórios dos espaços para as fotocopiadoras
e cantinas, os valores licitados devem ser informados ao Conselho de
Administração, para deliberação sobre os destinos dos recursos e atendimento de
deliberações anteriores daquele Egrégio Conselho;
III
- qualquer Programação Financeira que não esteja prevista na presente resolução
deve ser comunicada ao Conselho de Administração, por meio de relatórios
mensais;
.../
/...Res. 056/2014-COU fl.
2
IV
- aloque, da Assistência Estudantil - RUs, R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais) para a Construção de Espaço de Convivência e Bicicletários (área de lazer) (Ação nº 1.18.9.0559);
V - destine, da Assistência Estudantil - RUs,
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a abertura de editais de cultura, por
meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PEC).
Art. 2º Esta resolução entra
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Dê-se ciência.
Cumpra-se.
Maringá, 15 de dezembro de 2014.
Mauro Luciano Baesso,
Reitor.
ADVERTÊNCIA:
O prazo recursal termina em 13/1/2015.
(Art. 95 - § 1o do Regimento Geral da UEM) |
ANEXO
ORÇAMENTO GERENCIAL
DE 2014
PREVISÃO DO FLUXO DE CAIXA - CAPACIDADE
FINANCEIRA INTERNA
|
R E C E I TA |
||
|
E S P E C I F I C A Ç Ã O |
TOTAL |
|
|
RECURSOS DO TESOURO (1) |
||
|
|
2013 |
2014 |
|
4121 - Outras
Despesas Correntes |
7.720.000 |
9.393.210 |
|
Sub-total -
Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão – UEM |
7.720.000 |
9.393.210 |
|
4120 - Gestão de
Desenv., Form. e Capac. de Rec. Humanos – UEM |
350.000 |
396.500 |
|
4122 - Gestão de
Serviços - UEM (Energia, Água e Telefonia) |
6.540.000 |
7.100.000 |
|
4169 - Gestão do
Hospital Universitário em Maringá |
4.600.000 |
4.880.000 |
|
4316 - Programas
e Projetos de Pesquisa Científica e Tecnológica |
20.000 |
210.000 |
|
9015 - Encargos
Especiais – PASEP |
3.400.000 |
3.686.790 |
|
Sub-total -
Outras Atividades |
14.910.000 |
16.273.290 |
|
Soma das
Receitas do Tesouro |
22.630.000 |
25.666.500 |
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 4
|
RECURSOS PRÓPRIOS (2) |
||
|
FONTE 250 - sub-fonte 49 |
4.924.752 |
4.351.486
|
|
Alocação de 35%
de parte da sub-fonte 48 |
1.988.317 |
2.049.108
|
|
Alocação do CFI
3% sub-fontes 46 e 47 + IPEO, IPESE,
FADEC etc |
367.171 |
324.316 |
|
Sub total |
7.280.240 |
6.724.910
|
|
Indenizações e
Restituições - sub-fontes 47 e 48 |
900.000 |
1.069.814
|
|
Soma das
Receitas Próprias |
8.180.240 |
7.794.724
|
|
TOTAL DAS
RECEITAS ( 1 + 2) |
30.810.240 |
33.461.224
|
RESUMO DA RECEITA
PARA ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UEM EM 2014
|
I |
RECEITA DO
TESOURO |
9.393.210 |
|
II |
RECEITA DE
RECURSOS PRÓPRIOS |
7.794.724 |
|
TOTAL |
17.187.934 |
|
DISTRIBUIÇÃO
|
I |
RECEITA TOTAL
PARA ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO |
17.187.934 |
|
II |
(-) DESPESAS
COMPULSÓRIAS |
8.220.320 |
|
III |
(-) EXTENSÕES
DA UEM |
367.000 |
|
RECEITA LÍQUIDA PARA ATIVIDADES DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO |
8.600.614 |
|
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 5
|
CAPACIDADE
FINANCEIRA PARA AS ADMINISTRAÇÕES CENTRALIZADA E DESCENTRALIZADA |
||
|
DISCRIMINAÇÃO |
||
|
I |
RUs 10% [(Res.
002/2014-COU - Art. 7º, item VI - a)] |
860.061 |
|
II |
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA 2% [(Res. 002/2014-COU - Art. 7º, item VI
- a)] |
172.012 |
|
III |
FEI 1% (Res. 002/2014-COU - Art. 7º, item VI - a) |
86.006 |
|
IV |
46% UNIDADES CENTRALIZADAS
(Res.
002/2014-COU-Art.7º, item VI - a) |
3.956.283 |
|
V |
41% UNIDADES DESCENTRALIZADAS
(Res. 002/2014-COU-Art.7º,
item VI - a) |
3.526.252 |
|
TOTAL |
8.600.614 |
|
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 6
|
DISCRIMINAÇÃO
DAS DESPESAS EM 2014 |
|
|
Despesas
Compulsórias - Outras Despesas Correntes - Quadro I |
8.220.320 |
|
Outras
Despesas Correntes – Unidades Centralizadas - (46% - Res.
002/2014-COU-Art.7º, item VI - a) Quadro II |
3.956.283 |
|
Outras Despesas
Correntes - Extensões – Quadro III |
367.000 |
|
Outras
Despesas Correntes – Unidades Descentralizadas-(41%-Res. 002/2014-COU-Art.7º,
item VI-a) Quadro IV |
3.526.252 |
|
Reserva de
Contingência (2% - Res. 002/2014-COU - Art. 7º, item VI - a) |
172.012 |
|
Assistência
Estudantil - RUs (10% - Res.
002/2014-COU - Art. 7º, item VI - a) |
860.061 |
|
Fazenda
Experimental de Iguatemi - FEI (1% - Res. 002/2014-COU - Art. 7º, item VI -
a) |
86.006 |
|
Sub-total -
Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UEM |
17.187.934 |
|
4120 - Gestão de
Desenv., Form. e Capac. de Rec. Humanos - UEM |
396.500 |
|
4122 - Gestão de
Serviços - UEM (Energia, Água e Telefonia) |
7.100.000 |
|
4169 - Gestão do
Hospital Universitário em Maringá |
4.880.000 |
|
4316 - Programas
e Projetos de Pesquisa Científica e Tcnológica |
210.000 |
|
9015 - Encargos
Especiais - PASEP |
3.686.790 |
|
Sub-total: Outras Atividades |
16.273.290 |
|
TOTAL DAS
DESPESAS |
33.461.224 |
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 7
|
VARIAÇÃO DA RECEITA 2013 / 2014 |
|||||
|
|
RECURSOS DO TESOURO |
RECURSOS PRÓPRIOS |
VARIAÇÃO % |
||
|
2013 |
30.810.240 |
8.180.240 |
(+) 8,7 |
||
|
2014 |
33.461.224 |
7.794.724 |
|||
|
VARIAÇÃO |
( + ) 2.650.984 |
(+) 13, 41% |
( - ) 385.516 |
(- ) 4,71 |
|
|
VARIAÇÃO DAS DESPESAS 2013/2014 – GERAL |
VALOR |
% |
|
2013 |
30.810.240 |
(+) 8,7 |
|
2014 |
33.461.224 |
|
|
VARIAÇÃO TOTAL |
(+) 2.650.984 |
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 8
QUADRO I
|
DESPESAS COMPULSÓRIAS -
FONTE 100/250 |
|||||||
|
CÓDIGO |
UNIDADES/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
GERENCIAL 2013 |
GERENCIAL 2014 |
VALOR IMPLANTADO |
ESTORNO/ REMANEJ. |
COTA EM 31/08/14 |
EXECUTADO AGOSTO/14 |
|
1.170/9.1026 |
Manutenção de Elevadores/Plataformas |
|
300.000 |
225.000 |
|
225.000 |
208.993 |
|
1.170/9.0409 |
Programa de Responsabilidade Ambiental |
330.000 |
250.000 |
247.500 |
|
247.500 |
174.730 |
|
1.170/9.1089 |
33903007 - Gêneros de Alimentação - DSM |
25.000 |
25.000 |
18.750 |
|
18.750 |
12.404 |
|
1.170/9.1092 |
DSM - Prevenção de Doenças Contagiosas |
10.000 |
10.000 |
7.500 |
|
7.500 |
6.923 |
|
1.170/9.0082 |
Seguros de Veículos |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
|
200.000 |
149.138 |
|
1.170/9.0154 |
Manutenção de Veículos |
300.000 |
250.000 |
225.000 |
|
225.000 |
162.194 |
|
1.170/9.0097 |
Combustíveis e Lubrificantes |
450.000 |
400.000 |
337.500 |
|
337.500 |
194.039 |
|
1.190/9.1027 |
Recarga de Extintores |
|
60.000 |
60.000 |
|
60.000 |
|
|
1.170/9.1084 |
3390.3912 - Manut.Bens Imóveis-DSI |
62.000 |
62.000 |
46.500 |
|
46.500 |
|
|
1.170/9.1083 |
3390.3912 - Manut.Bens Imóveis-DSM |
185.000 |
185.000 |
138.750 |
|
138.750 |
65.037 |
|
1.170/9.1082 |
3390.3912 - Manut.Bens Imóveis - DOP |
513.000 |
513.000 |
606.219 |
|
606.219 |
356.666 |
|
1.170/9.1081 |
3390.3009 - Mat.p/Rep.Bens Imóveis - DSI |
76.000 |
76.000 |
57.000 |
|
57.000 |
10.146 |
|
1.170/9.1080 |
3390.3009 - Mat.p/Rep.Bens Imóveis - DSM |
289.000 |
289.000 |
247.450 |
|
247.450 |
179.903 |
|
1.170/9.1079 |
3390.3009 - Mat.p/Rep.Bens Imóveis - DOP |
401.000 |
350.000 |
150.750 |
|
150.750 |
102.463 |
|
1.190/9.0440 |
Mensalidades/Anuidades/Entidades
Representativas |
20.000 |
30.000 |
30.000 |
|
30.000 |
21.611 |
|
1.190/9.0424 |
Locação Apto. Professor Visitante |
10.000 |
10.000 |
7.500 |
|
7.500 |
4.900 |
|
1.190/9.0118 |
Aquisição de Uniformes para servidores |
40.000 |
60.000 |
75.000 |
|
75.000 |
69.534 |
|
1.190/9.0117 |
Aquisição de Equip. de Segurança para Servidores |
60.000 |
60.000 |
45.000 |
|
45.000 |
40.327 |
|
1.190/9.0115 |
Seguros Pessoais |
20.000 |
20.000 |
15.000 |
|
15.000 |
10.000 |
|
1.190/9.0099 |
Programa de Apoio ao Intercambio
Internacional |
15.000 |
0,0 |
11.250 |
|
11.250 |
|
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 9
|
1.190/9.0095 |
Rede Paraná de Ensino e Pesquisa |
15.000 |
15.000 |
11.250 |
|
11.250 |
3.458 |
|||||
|
1.190/9.0042 |
Manutenção dos Serv. Internos de Reprografia
|
674.800 |
674.800 |
337.400 |
|
337.400 |
337.400 |
|||||
|
1.190/9.0038 |
Despesas Compulsórias Jurídicas – PJU |
4.000 |
4.000 |
3.000 |
|
3.000 |
992 |
|||||
|
1.190/9.0026 |
Divulgação de Atos Oficiais |
569.200 |
569.200 |
878.526 |
|
878.526 |
764.518 |
|||||
|
1.190/9.0015 |
Assistência a Servidores |
400.000 |
400.000 |
300.000 |
|
300.000 |
320.467 |
|||||
|
1.199.0327 |
Taxas Municipais |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
|
25.000 |
7.059 |
|||||
|
1.190/9.0600 |
Programa de Bolsas para Acadêmicos |
2.800.000 |
2.800.000 |
2.800.000 |
|
2.800.000 |
1.867.000 (estimado) |
|||||
|
1.190.0651 |
Bolsa Alfabetização p/ Adultos |
|
|
15.040 |
|
|
|
|||||
|
1.190.0652 |
Manutenção de Bolsa Ensino |
|
|
53.600 |
|
|
|
|||||
|
1.190.0654 |
Manutenção Bolsa Extensão |
|
|
261.360 |
|
|
|
|||||
|
1.190.0656 |
Bolsa Incentivo Arte |
|
|
189.510 |
|
|
|
|||||
|
1.190.0657 |
Manutenção Bolsa - Monitoria |
|
|
553.134 |
|
|
|
|||||
|
1.190.0658 |
Manutenção Bolsa - Pesquisa |
|
|
408.400 |
|
|
|
|||||
|
1.190.0659 |
Manutenção Bolsa Formação Acadêmica |
|
|
913.231 |
|
|
|
|||||
|
1.190.0661 |
Bolsa Incentivo Arte E.M.U |
|
|
21.360 |
|
|
|
|||||
|
1.190.0662 |
Manutenção Bolsa PROMUDI |
|
|
23.200 |
|
|
|
|||||
|
1.190.0700 |
Manutenção Bolsa - Monitoria PROINDI |
|
|
7.440 |
|
|
|
|||||
|
1.190.0703 |
Bolsa PIBITI |
|
|
48.000 |
|
|
|
|||||
|
1.190.0706 |
Bolsa Orquestra de Câmara |
|
|
41.600 |
|
|
|
|||||
|
1.190.0714 |
Bolsa Preceptor |
|
|
103.800 |
|
|
|
|||||
|
1.190/9.0655 |
Bolsa Indígena |
220.000 |
220.000 |
220.000 |
|
220.000 |
146.667 (estimado) |
|||||
|
1.059.0555 |
Devolução de Recursos de Convênios |
20.000 |
20.000 |
15.000 |
|
15.000 |
4.585 |
|||||
|
5.199.0020 |
PASEP |
342.320 |
342.320 |
283.000 |
|
283.000 |
282.390 |
|||||
|
5.199.0129 |
Obr. Pequenos Valores - Lei 12601/99 |
24.600 |
|
24.600 |
|
24.600 |
24.536 |
|||||
|
SUBTOTAL |
8.220.320 |
|
|
|
|
|||||||
|
.../ /...Res.
056/2014-COU fl. 10 EXTENSÕES |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
1.219.0044 |
Manutenção do Câmpus Regional do Noroeste |
3.766 |
35.000 |
35.000 |
|
38.766 |
24.532 |
|
||||
|
1.219.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de
Custo |
|
3.000 |
3.000 |
|
3.000 |
5.883 |
|
||||
|
1.229.0041 |
Manutenção do Câmpus Arenito |
3.552 |
40.000 |
40.000 |
|
43.552 |
21.734 |
|
||||
|
1.229.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de
Custo |
|
7.400 |
5.550 |
|
5.550 |
2.340 |
|
||||
|
SUBTOTAL |
3.552 |
47.400 |
45.550 |
|
49.102 |
24.074 |
|
|||||
|
1.239.0156 |
Manutenção das Ativ. Do Campus Reg. De
Goioerê |
24.618 |
55.000 |
55.000 |
|
79.618 |
43.069 |
|
||||
|
1.239.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de
Custo |
|
7.400 |
5.550 |
|
5.550 |
3.000 |
|
||||
|
SUBTOTAL |
24.618 |
62.400 |
60.550 |
|
85.168 |
46.069 |
|
|||||
|
1.249.0182 |
Manutenção das Ativ. do Campus Reg. de
Cianorte |
50.326 |
55.000 |
55.000 |
|
105.326 |
68.858 |
|
||||
|
1.249.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de
Custo |
|
7.400 |
5.550 |
|
5.550 |
2.700 |
|
||||
|
SUBTOTAL |
50.326 |
62.400 |
60.550 |
|
110.876 |
71.558 |
|
|||||
|
1.259.0120 |
Manutenção das Ativ. do Campus Tecnologica |
3.789 |
55.000 |
55.000 |
|
58.789 |
37.280 |
|
||||
|
1.259.1119 |
Manutenção das Ativ. do Campus Ciências
Agrárias |
6.377 |
40.000 |
40.000 |
|
46.377 |
16.523 |
|
||||
|
1.259.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de
Custo |
7.400 |
7.400 |
7.400 |
|
7.400 |
5.101 |
|
||||
|
SUBTOTAL |
17.566 |
102.400 |
102.400 |
|
112.566 |
58.904 |
|
|||||
|
1.269.0501 |
Manutenção do Campus de Ivaiporã |
47.000 |
47.000 |
107.000 |
|
107.000 |
19.925 |
|
||||
|
1.269.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de
Custo |
7.400 |
7.400 |
7.400 |
|
7.400 |
9.616 |
|
||||
|
|
54.400 |
54.400 |
114.400 |
|
114.400 |
29.541 |
|
|||||
|
SUBTOTAL |
367.000 |
367.000 |
|
|
|
|
|
|||||
|
TOTAL
DESPESAS COMPULSÓRIAS |
ORÇAMENTO
GERENCIAL 2013 |
ORÇAMENTO
GERENCIAL 2014 |
VARIAÇÃO |
|
7.710.000 |
8.220.320 |
(+)
6,62% |
|
EXTENSÕES |
ORÇAMENTO
GERENCIAL 2013 |
ORÇAMENTO
GERENCIAL 2014 |
VARIAÇÃO |
|
367.000 |
367.000 |
0,0 |
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 11
QUADRO II
UNIDADES CENTRALIZADAS - NATUREZA CIENTÍFICO
PEDAGÓGICA
REITORIA
|
GERENCIAL 2013: 414.419
GERENCIAL 2014: 533.862 |
|||||||
|
CÓDIGO |
UNIDADES/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
GERENCIAL 2013 |
GERENCIAL 2014 |
VALOR IMPLANTADO |
ESTORNO/ REMANEJ. |
COTA EM 31/08/14 |
EXECUTADO AGOSTO/14 |
|
1.019.0001 |
Manutenção das Ativid.
Técnico-Administrativas |
101.000 |
150.000 |
126.250 |
|
126.250 |
109.097 |
|
1.019.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo |
85.599 |
85.600 |
85.599 |
|
85.599 |
46.641 |
|
1.019.0403 |
Manutenção da TV Universitária |
110.000 |
110.000 |
110.000 |
|
110.000 |
56.602 |
|
1.019.0521 |
Manutenção Comissão Pró-animais |
10.000 |
10.000 |
7.500 |
|
7.500 |
|
|
1.019.0522 |
Comissão Ambiental |
10.000 |
10.000 |
7.500 |
|
7.500 |
|
|
1.019.0524 |
Manutenção da CPA |
12.000 |
12.000 |
9.000 |
|
9.000 |
3.765 |
|
1.019.0061 |
Manutenção da CIPA |
2.000 |
2.000 |
|
|
|
|
|
1.019.0539 |
Centro de Excelência-Atend. Comunidade |
10.000 |
10.000 |
7.500 |
|
7.500 |
7.363 |
|
1.019.0553 |
Manutenção do UNITRABALHO |
5.250 |
2.250 |
2.000 |
|
2.000 |
606 |
|
SUB TOTAL |
414.419 |
391.850 |
379.849 |
|
379.849 |
244.399 |
|
|
1.019.0538 |
Res. Contingência
(2%-Res. 002/2014-COU/Art. 7º VI-a |
|
172.012 |
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
563.862 |
|
|
|
|
|
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 12
ESCRITÓRIO DE
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
|
GERENCIAL 2013: 200.000
GERENCIAL 2014: 307.500 |
|||||||
|
CÓDIGO |
UNIDADES/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
GERENCIAL 2013 |
GERENCIAL 2014 |
VALOR IMPLANTADO |
ESTORNO/ REMANEJ. |
COTA EM 31/08/14 |
EXECUTADO AGOSTO/14 |
|
1.019.0482 |
Programa de Mobilidade Internacional |
200.000 |
300.000 |
300.000 |
|
300.000 |
115.438 |
|
1.019.0394 |
Manutenção do ECI |
|
7.500 |
3.000 |
|
3.000 |
2.957 |
|
TOTAL |
200.000 |
307.500 |
303.000 |
|
303.000 |
118.395 |
|
ASSESSORIA DE
PLANEJAMENTO
|
GERENCIAL 2013: 44.860
GERENCIAL 2014: 44.860 |
|||||||
|
CÓDIGO |
UNIDADES/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
GERENCIAL 2013 |
GERENCIAL 2014 |
VALOR IMPLANTADO |
ESTORNO/ REMANEJ. |
COTA EM 31/08/14 |
EXECUTADO AGOSTO/14 |
|
1.039.0001 |
Manutenção das Ativid.
Técnico-Administrativas |
39.860 |
30.000 |
26.145 |
|
26.145 |
21.868 |
|
1.039.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de
Custo |
5.000 |
10.000 |
7.500 |
|
7.500 |
|
|
TOTAL |
44.860 |
40.860 |
33.645 |
|
33.645 |
21.868 |
|
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 13
ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
GERENCIAL 2013: 222.460
GERENCIAL 2014: 154.460 |
|||||||
|
CÓDIGO |
UNIDADES/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
GERENCIAL 2013 |
GERENCIAL 2014 |
VALOR IMPLANTADO |
ESTORNO/ REMANEJ. |
COTA EM 31/08/14 |
EXECUTADO AGOSTO/14 |
|
1.049.0001 |
Manutenção das Ativid.
Técnico-Administrativas |
54.460 |
54.460 |
40.845 |
|
40.845 |
37.669 |
|
1.049.0005 |
Publicação Boletim Informativo |
15.000 |
30.000 |
25.500 |
|
25.500 |
13.287 |
|
1.049.0081 |
Publicação do Jornal da UEM |
40.000 |
30.000 |
30.000 |
|
30.000 |
20.760 |
|
1.049.0144 |
Divulgação Institucional |
46.610 |
40.000 |
33.750 |
|
33.750 |
11.417 |
|
1.0490523 |
Transmissor da
rádio |
66.390 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
222.460 |
154.460 |
130.095 |
|
130.095 |
83.133 |
|
PRÓ-REITORIA DE
ADMINISTRAÇÃO
|
GERENCIAL 2013: 150.190 GERENCIAL 2014:
130.190 |
|||||||||
|
CÓDIGO |
UNIDADES/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
GERENCIAL 2013 |
GERENCIAL 2014 |
VALOR IMPLANTADO |
ESTORNO/ REMANEJ. |
COTA EM 31/08/14 |
EXECUTADO AGOSTO/14 |
||
|
1.059.0001 |
Manutenção das Ativid. Técnico-Administrativas |
98.900 |
100.000 |
75.000 |
|
75.000 |
51.006 |
||
|
1.059.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de
Custo |
11.100 |
15.359 |
10.000 |
|
10.000 |
8.629 |
||
|
1.190.0025 |
Diárias - Câmpus regionais – Ensino |
|
46.554 |
46.554 |
|
|
|
||
|
1.030/9.0481 |
Informatização da PRH,DAA,PAD-ASP e outros |
200.000 |
200.000 |
300.000 |
|
300.000 |
200.000 |
|
|
1.190/9.0108 |
Manutenção do NPD |
40.000 |
50.000 |
46.620 |
|
46.620 |
19.177 |
||
|
TOTAL |
350.000 |
411.913 |
100.143 |
|
100.143 |
278.812 |
|||
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 14
PRÓ-REITORIA DE
ENSINO
|
GERENCIAL 2013: 461.440
GERENCIAL 2014: 527.000 |
||||||||
|
CÓDIGO |
UNIDADES/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
GERENCIAL 2013 |
GERENCIAL 2014 |
VALOR IMPLANTADO |
ESTORNO/ REMANEJ. |
COTA EM 31/08/14 |
EXECUTADO AGOSTO/14 |
|
|
1.069.0001 |
Manutenção das Ativid.
Técnico-Administrativas |
58.940 |
70.000 |
37.161 |
|
37.161 |
19.873 |
|
|
1.069.0010 |
Acervo Bibliográfico BCE |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
100.000 |
|
|
|
1.069.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de
Custo |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
10.000 |
8.342 |
|
|
1.069.0031 |
Manutenção da BCE |
48.000 |
48.000 |
48.000 |
|
48.000 |
24.544 |
|
|
1.069.0043 |
Manutenção do CAP |
30.500 |
35.000 |
31.699 |
|
31.699 |
14.285 |
|
|
1.069.0070 |
Programa de Apoio ao Ensino de Graduação |
100.000 |
100.000 |
75.000 |
|
75.000 |
59.008 |
|
|
1.069.0417 |
Rec. para Portad. Nec. Especiais - 2
intérpretes |
6.000 |
6.000 |
4.500 |
|
4.500 |
4.500 |
|
|
1.069.0483 |
Manutenção do NEAD |
10.000 |
10.000 |
7.500 |
|
7.500 |
2.471 |
|
|
1.069.0975 |
Software BCE – Virtua |
58.000 |
58.000 |
58.000 |
|
58.000 |
|
|
|
1.069.1006 |
Projeto p/Formação Inicial para Alunos |
40.000 |
50.000 |
40.850 |
|
40.850 |
32.400 |
|
|
1.069.3131 |
Contrapartida – Convênio 146/1 |
- |
40.000 |
31.200 |
|
31.200 |
2.518 |
|
|
TOTAL |
461.440 |
527.000 |
443.910 |
|
443.910 |
167.941 |
||
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 15
PRÓ-REITORIA DE
EXTENSÃO E CULTURA
|
GERENCIAL 2013: 111.870
GERENCIAL 2014: 115.870 |
||||||||
|
CÓDIGO |
UNIDADES/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
GERENCIAL 2013 |
GERENCIAL 2014 |
VALOR IMPLANTADO |
ESTORNO/ REMANEJ. |
COTA EM 31/08/14 |
EXECUTADO AGOSTO/14 |
|
|
1.079.0001 |
Manutenção das Ativid.
Técnico-Administrativas |
51.870 |
51.870 |
38.903 |
|
38.903 |
33.071 |
|
|
1.079.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de
Custo |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
10.000 |
2.516 |
|
|
1.079.0050 |
Manutenção do Museu da Bacia do Paraná |
6.000 |
10.000 |
9.000 |
|
9.000 |
1.966 |
|
|
1.079.0062 |
Produção e Prom. de Ativ. Artisticas e
Culturais |
30.000 |
30.000 |
22.500 |
|
22.500 |
18.639 |
|
|
1.079.0075 |
Manutenção do MUDI |
14.000 |
14.000 |
10.500 |
|
10.500 |
7.087 |
|
|
TOTAL |
111.870 |
115.870 |
90.903 |
|
90.903 |
63.279 |
||
PRÓ-REITORIA DE
RECURSOS HUMANOS E ASSSUNTOS COMUNITÁRIOS
|
GERENCIAL 2013: 365.780
GERENCIAL 2014:
365.780 |
|||||||
|
CÓDIGO |
UNIDADES/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
GERENCIAL 2013 |
GERENCIAL 2014 |
VALOR IMPLANTADO |
ESTORNO/ REMANEJ. |
COTA EM 31/08/14 |
EXECUTADO AGOSTO/14 |
|
1.089.0001 |
Manutenção das Ativid.
Técnico-Administrativas |
79.027 |
80.780 |
60.585 |
|
60.585 |
40.955 |
|
1.089.0019 |
Capacitação do Pessoal
Técnico-Administrativo |
50.000 |
50.000 |
37.500 |
|
37.500 |
28.212 |
|
1.089.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de
Custo |
11.753 |
10.000 |
10.000 |
|
10.000 |
16.773 |
|
1.089.0033 |
Manutenção da Creche |
120.000 |
120.000 |
90.000 |
|
90.000 |
81.253 |
|
1.089.0083 |
Seleção de Recursos Humanos - Concurso
Público |
100.000 |
100.000 |
75.000 |
|
75.000 |
55.712 |
|
1.089.0487 |
Manutenção do Programa Pró-Ação |
5.000 |
5.000 |
3.750 |
|
3.750 |
85 |
|
TOTAL |
365.780 |
365.780 |
276.835 |
|
276.835 |
222.990 |
|
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 16
PRÓ-REITORIA DE
PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
|
GERENCIAL 2013: 746.850
GERENCIAL 2014: 880.000 |
|||||||||||
|
CÓDIGO |
UNIDADES/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
GERENCIAL 2013 |
GERENCIAL 2014 |
VALOR IMPLANTADO |
ESTORNO/ REMANEJ. |
COTA EM 31/08/14 |
EXECUTADO AGOSTO/14 |
||||
|
1.099.0001 |
Manutenção das Ativid.
Técnico-Administrativas |
39.395 |
50.000 |
43.000 |
|
43.000 |
33.704 |
|
|||
|
1.099.0012 |
Apoio à Pós-Graduação - Mestrado/Doutorado |
78.000 |
100.000 |
75.000 |
|
75.000 |
31.220 |
|
|||
|
1.099.0014 |
Apoio e Incentivo Apres.Comunic.em Eventos |
312.000 |
400.000 |
375.000 |
|
375.000 |
218.965 |
|
|||
|
1.099.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de
Custo |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
10.000 |
8.086 |
|
|||
|
1.099.0065 |
Progr.de Incent. Public.de Trab. no
Exterior. |
30.000 |
40.000 |
37.500 |
|
37.500 |
10.891 |
|
|||
|
1.099.0067 |
Programa de Apoio a Pesquisa |
6.000 |
|
5.138 |
|
5.138 |
4.598 |
|
|||
|
1.099.0068 |
Programa de Apoio a PPG |
21.455 |
|
2.000 |
|
2.000 |
1.186 |
|
|||
|
1.099.0077 |
Elab.impl.med.adm.p/prom.cursos
pós-grad.sensu |
100.000 |
100.000 |
75.000 |
|
75.000 |
33.036 |
|
|||
|
1.099.0153 |
Manutenção do COMCAP |
50.000 |
75.000 |
75.000 |
|
75.000 |
40.683 |
|
|||
|
1.099.0235 |
Desembaraço Aduaneiro PPG |
NOVO |
75.000 |
75.000 |
|
75.000 |
0 |
|
|||
|
1.099.1068 |
Manutenção do NIT |
NOVO |
30.000 |
22.500 |
|
22.500 |
11.045 |
|
|||
|
TOTAL |
746.850 |
880.000 |
795.138 |
|
795.138 |
393.414 |
|
||||
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 17
PREFEITURA DO
CAMPUS SEDE
|
GERENCIAL 2013: 1.244.020
GERENCIAL 2014: 498.020 |
||||||||
|
CÓDIGO |
UNIDADES/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
GERENCIAL 2013 |
GERENCIAL 2014 |
VALOR IMPLANTADO |
ESTORNO/ REMANEJ. |
COTA EM 31/08/14 |
EXECUTADO AGOSTO/14 |
|
|
1.189.0001 |
Manutenção das Ativid.
Técnico-Administrativas |
34.020 |
34.020 |
25.515 |
|
25.515 |
21.996 |
|
|
1.189.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de
Custo |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
10.000 |
8.357 |
|
|
1.170/9.1075 |
Manutenção do Câmpus Universitário pela DOP |
103.000 |
103.000 |
77.250 |
|
77.250 |
25.517 |
|
|
1.170/9.1074 |
Manutenção do Câmpus Universitário pela DSM |
103.000 |
103.000 |
77.250 |
|
77.250 |
75.257 |
|
|
1.170/9.1073 |
Manutenção do Câmpus Universitário pela DSI |
23.000 |
23.000 |
17.250 |
|
17.250 |
9.241 |
|
|
1.170/9.0088 |
Obras de Melhorias do Campus – PCU |
221.000 |
225.000 |
165.750 |
|
165.750 |
105.451 |
|
TOTAL |
1.244.020 |
498.020 |
35.515 |
|
35.515 |
245.819 |
||
EDUEM
|
GERENCIAL 2013: 182.030
GERENCIAL 2014: 243.030 |
|||||||||
|
CÓDIGO |
UNIDADES/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
GERENCIAL 2013 |
GERENCIAL 2014 |
VALOR IMPLANTADO |
ESTORNO/ REMANEJ. |
COTA EM 31/08/14 |
EXECUTADO AGOSTO/14 |
||
|
1.109.0035 |
Manutenção da EDUEM |
2.030 |
2.030 |
1.523 |
|
1.523 |
1.247 |
|
|
|
1.109.0078 |
Public.de Instrumentos de Divulg.Científica |
100.000 |
100.000 |
75.000 |
|
75.000 |
69.249 |
|
|
|
1.109.0396 |
Programa de Publicações Setoriais |
80.000 |
80.000 |
60.000 |
|
60.000 |
37.437 |
|
|
|
1.109.0572 |
Internacionalização de Periódicos e Livros |
NOVO |
61.000 |
52.500 |
|
52.500 |
5.300 |
|
|
|
TOTAL |
182.030 |
243.030 |
189.023 |
|
189.023 |
113.233 |
|
||
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 18
UNATI
|
GERENCIAL 2013:
20.000
0,0%
GERENCIAL 2014: 20.000 |
|||||||
|
CÓDIGO |
UNIDADES/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
GERENCIAL 2013 |
GERENCIAL 2014 |
VALOR IMPLANTADO |
ESTORNO/ REMANEJ. |
COTA EM 31/08/14 |
EXECUTADO AGOSTO/14 |
|
1.119.1096 |
Manutenção da UNATI |
20.000 |
20.000 |
15.000 |
|
15.000 |
8.057 |
|
TOTAL |
20.000 |
20.000 |
15.000 |
|
15.000 |
8.057 |
|
|
TOTAL
UNIDADES CENTRALIZADAS |
ORÇAMENTO
GERENCIAL 2013 |
ORÇAMENTO
GERENCIAL 2014 |
VARIAÇÃO |
|
TOTAL |
3.237.984 |
3.956.283 |
(+) 22,2% |
|
ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA |
GERENCIAL2013 |
GERENCIAL
2014 |
VARIAÇÃO |
|
UNIDADES (46% DA RECEITA LÍQUIDA EM 2014) |
3.237.984 |
3.956.283 |
(+) 26,57% |
|
EXTENSÕES |
367.000 |
367.000 |
0,0% |
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (2%) |
- |
172.012 |
- |
|
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (10%) |
- |
860.061 |
- |
|
TOTAL |
3.604.984 |
5.355.356 |
(+) 48,6% |
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 19
Quadro III – EXTENSÕES
|
1.219.0044 |
Manutenção do Câmpus Regional do Noroeste |
3.766 |
35.000 |
35.000 |
|
38.766 |
24.532 |
|
1.219.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de
Custo |
|
3.000 |
3.000 |
|
3.000 |
5.883 |
|
1.229.0041 |
Manutenção do Câmpus Arenito |
3.552 |
40.000 |
40.000 |
|
43.552 |
21.734 |
|
1.229.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de
Custo |
|
7.400 |
5.550 |
|
5.550 |
2.340 |
|
SUBTOTAL |
3.552 |
47.400 |
45.550 |
|
49.102 |
24.074 |
|
|
1.239.0156 |
Manutenção das Ativ. Do Campus Reg. De
Goioerê |
24.618 |
55.000 |
55.000 |
|
79.618 |
43.069 |
|
1.239.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de
Custo |
|
7.400 |
5.550 |
|
5.550 |
3.000 |
|
SUBTOTAL |
24.618 |
62.400 |
60.550 |
|
85.168 |
46.069 |
|
|
1.249.0182 |
Manutenção das Ativ. do Campus Reg. de
Cianorte |
50.326 |
55.000 |
55.000 |
|
105.326 |
68.858 |
|
1.249.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de
Custo |
|
7.400 |
5.550 |
|
5.550 |
2.700 |
|
SUBTOTAL |
50.326 |
62.400 |
60.550 |
|
110.876 |
71.558 |
|
|
1.259.0120 |
Manutenção das Ativ. do Campus Tecnologica |
3.789 |
55.000 |
55.000 |
|
58.789 |
37.280 |
|
1.259.1119 |
Manutenção das Ativ. do Campus Ciências
Agrárias |
6.377 |
40.000 |
40.000 |
|
46.377 |
16.523 |
|
1.259.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de
Custo |
7.400 |
7.400 |
7.400 |
|
7.400 |
5.101 |
|
SUBTOTAL |
17.566 |
102.400 |
102.400 |
|
112.566 |
58.904 |
|
|
1.269.0501 |
Manutenção do Campus de Ivaiporã |
47.000 |
47.000 |
107.000 |
|
107.000 |
19.925 |
|
1.269.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de
Custo |
7.400 |
7.400 |
7.400 |
|
7.400 |
9.616 |
|
|
54.400
|
54.400 |
114.400 |
|
114.400 |
29.541 |
|
|
SUBTOTAL |
367.000 |
367.000 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DESPESAS COMPULSÓRIAS |
ORÇAMENTO
GERENCIAL 2013 |
ORÇAMENTO
GERENCIAL 2014 |
VARIAÇÃO |
|
7.710.000 |
8.220.320 |
(+)
6,62% |
/...Res. 056/2014-COU fl. 20
QUADRO IV - DISTRIBUIÇÃO DE
RECURSOS - CENTROS
Unidades
Descentralizadas - Natureza Científico Pedagógica e percentuais históricos
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS
|
GERENCIAL 2013:
455.775
(+) 21,1% GERENCIAL 2014: 552.074 |
|||||||||
|
CÓDIGO |
UNIDADES/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
SALDO 2013 |
GERENCIAL 2014 |
VALOR IMPLANTADO |
ESTORNO/ REMANEJ. |
COTA EM 31/08/14 |
EXECUTADO AGOSTO/14 |
||
|
1.519.0023 |
Desenvolvimento de Pesquisas |
11.580 |
|
|
|
11.580 |
0,0 |
|
|
|
1.519.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de
Custo |
|
37.130 |
27.848 |
|
27.848 |
11.260 |
|
|
|
1.519.0029 |
Extensão Universitária e Promoção de
Eventos-CCE |
8.640 |
|
6.750 |
|
15.390 |
4.400 |
|
|
|
1.519.0059 |
Participação em Congressos, Seminários,
Simpósios |
|
|
|
|
|
14.432 |
|
|
|
1.519.0146 |
Renovação do Software SAS e Statistic |
6.652 |
|
7.782 |
|
14.434 |
|
|
|
|
1.519.0151 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.519.0167 |
Programação do CAD para os Centros |
2.083 |
|
|
|
2.083 |
|
|
|
|
1.519.0169 |
Manut. da RMN (Ressonância Magnética
Nuclear) |
4.954 |
|
18.000 |
|
22.954 |
19.496 |
|
|
|
1.519.0173 |
Manut.Ativ. Espectofotômetro de Absorção |
65 |
|
|
|
65 |
- |
|
|
|
1.519.0230 |
Manut. LEM Lab.Espectroscopia Mossbauer |
4.089 |
|
9.000 |
1.499 |
14.588 |
12.616 |
|
|
|
1.519.0450 |
Prog.Conserto e Aquisição de Equipamentos -
CCE |
23.921 |
20.030 |
10.923 |
|
34.844 |
21.183 |
|
|
|
1.519.0455 |
Mestrado em Física |
4.752 |
|
7.802 |
|
12.554 |
4.315 |
|
|
|
1.519.0459 |
Mestrado em Química Aplicada |
|
|
7.802 |
|
7.802 |
5.897 |
|
|
|
1.519.0464 |
Mestrado em Matemática |
4.127 |
|
7.802 |
|
11.929 |
5.994 |
|
|
|
1.519.0471 |
Mestrado Educ. p/ Ciências e Ens. Matemática |
16.576 |
|
7.802 |
|
24.378 |
11.747 |
|
|
|
1.519.0488 |
Aux. 1º ano Implantação Curso de Física
-Goioerê |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.519.0489 |
Aux. 1º ano Implantação Curso de Matemática
Integral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.519.0509 |
Mestrado em Bioestatísitca |
4.577 |
|
7.802 |
|
12.379 |
6.721 |
|
|
|
1.519.0717 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - CCE |
2.791 |
|
11.982 |
|
14.773 |
5.982 |
|
|
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 21
|
1.519.0718 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DMA |
4.436 |
|
36.495 |
|
40.931 |
14.508 |
|
1.519.0719 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas – DFI |
8.419 |
|
38.205 |
|
46.624 |
20.122 |
|
1.519.0720 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas – DQI |
57.804 |
|
85.476 |
|
143.280 |
42.967 |
|
1.519.0721 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas – DES |
|
|
21.187 |
|
21.187 |
5.883 |
|
1.519.0722 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas – DCI |
16.851 |
|
17.986 |
|
34.837 |
12.880 |
|
1.519.1007 |
Acervo Bibliográfico – CCE |
603 |
|
8.000 |
|
8.603 |
2.806 |
|
SUB-TOTAL |
182.920 |
455.775 |
338.644 |
1.499 |
523.063 |
223.209 |
|
|
ACRÉSCIMO DE RECEITA – PERCENTUAL
HISTÓRICO (20%) |
|
96.299 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
552.074 |
|
|
|
|
|
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 22
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS,
LETRAS E ARTES
|
GERENCIAL 2013:
428.436
(+) 15,7% GERENCIAL 2014: 495.845 |
|||||||
|
CÓDIGO |
UNIDADES/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
SALDO 2013 |
GERENCIAL 2014 |
VALOR IMPLANTADO |
ESTORNO/ REMANEJ. |
COTA EM 31/08/14 |
EXECUTADO AGOSTO/14 |
|
1.529.0023 |
Desenvolvimento de Pesquisa |
|
|
|
|
|
|
|
1.529.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de
Custo |
|
66.636 |
49.977 |
|
49.977 |
24.733 |
|
1.529.0029 |
Extensão Universitária e Promoção de
Eventos-CCH |
24.850 |
|
11.250 |
|
36.100 |
4.924 |
|
1.529.0036 |
Manutenção da Escola de Música |
2.355 |
|
3.000 |
|
5.355 |
3.695 |
|
1.529.0051 |
Manutenção do PROPAE |
2.640 |
|
4.500 |
|
7.140 |
1.804 |
|
1.529.0059 |
Participação em Congressos, Seminários,
Simpósios |
|
|
|
|
|
|
|
1.529.0078 |
Publicação de Instrum. de Divulgação
Científica |
830 |
|
|
|
830 |
|
|
1.529.0102 |
Laboratório de Apoio Pedagógico – LAP |
3.261 |
|
|
|
3.261 |
|
|
1.529.0137 |
Manutenção do Curso de Música |
|
|
|
|
|
|
|
1.529.0151 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas |
|
|
|
|
|
|
|
1.529.0164 |
Manutenção da UPA |
1.101 |
|
3.924 |
|
5.025 |
648 |
|
1.529.0167 |
Programação do CAD para os Centros |
|
|
|
|
|
|
|
1.529.0250 |
Manutenção do Curso Secretariado
Exec.Trilingüe |
|
|
|
|
|
|
|
1.529.0418 |
Manutenção do Curso de Ciências Sociais |
|
|
|
|
|
|
|
1.529.0419 |
Manutenção do Curso de Filosofia |
|
|
|
|
|
|
|
1.529.0450 |
Prog.Conserto e Aquisição de Equipamentos
-CCH |
13.168 |
13.500 |
10.125 |
|
23.293 |
|
|
1.529.0456 |
Programa de Pós-graduação em Educação |
486 |
|
|
|
486 |
135 |
|
1.529.0490 |
Aux. 1º ano Implantação Curso de Artes
Cênicas |
|
|
|
|
|
|
|
1.529.0491 |
Aux. 1º ano Implantação Curso de Artes
Visuais |
|
|
|
|
|
|
|
1.529.0492 |
Aux. 1º ano Impl. Curso de Comunicação e
Multimeios |
|
|
|
|
|
|
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 23
|
1.529.0557 |
Lab. Arqueologia, Etnologia e Etno-história
- LAEE |
|
|
1.909 |
|
1.909 |
5.944 |
|
1.529.0723 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - CCH |
47.632 |
|
55.478 |
|
103.110 |
38.259 |
|
1.529.0724 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas – DTP |
16.810 |
|
15.363 |
|
32.173 |
10.963 |
|
1.529.0725 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DCS |
26.860 |
|
12.750 |
|
39.610 |
23.808 |
|
1.529.0726 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DGE |
17.384 |
|
16.645 |
|
34.029 |
8.642 |
|
1.529.0727 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas – DPI |
4.480 |
|
12.567 |
|
17.047 |
9.324 |
|
1.529.0728 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas – DHI |
28.855 |
|
13.506 |
|
42.361 |
14.499 |
|
1.529.0729 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas – DFE |
14.965 |
|
12.999 |
|
27.964 |
3.520 |
|
1.529.0730 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DMU |
27.672 |
|
15.000 |
|
42.672 |
6.099 |
|
1.529.0731 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas – DFL |
12.115 |
|
15.000 |
|
27.115 |
2.839 |
|
1.529.0732 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas – DLM |
46.533 |
|
23.122 |
|
69.655 |
18.426 |
|
1.529.0733 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas – DLP |
3.757 |
|
11.122 |
|
14.879 |
5.950 |
|
1.529.0734 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas – DTL |
2.854 |
|
11.122 |
|
13.976 |
366 |
|
1.529.0773 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DPD |
|
|
10.500 |
|
10.500 |
3.393 |
|
1.529.1008 |
Acervo Bibliográfico – CCH |
3.538 |
|
11.250 |
|
14.788 |
6.579 |
|
1.529.1048 |
Aquis. De Móveis e Equip. CCH - I12 |
|
|
|
|
|
|
|
1.529.2726 |
Contrapartida 656378/09 |
|
|
|
|
|
|
|
SUB-TOTAL |
302.146 |
428.436 |
321.109 |
|
623.255 |
194.548 |
|
|
ACRÉSCIMO DE RECEITA – PERCENTUAL
HISTÓRICO (14%) |
|
67.409 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
495.845 |
|
|
|
|
|
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 24
CENTRO DE TECNOLOGIA
|
GERENCIAL 2013:
693.740 (+)
9,3% GERENCIAL 2014: 785.224 |
|||||||
|
CÓDIGO |
UNIDADES/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
SALDO 2013 |
GERENCIAL 2014 |
VALOR IMPLANTADO |
ESTORNO/ REMANEJ. |
COTA EM 31/08/14 |
EXECUTADO AGOSTO/14 |
|
1.539.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de
Custo |
|
102.761 |
77.071 |
|
77.071 |
36.267 |
|
1.539.0029 |
Extensão Universitária e Promoção de
Eventos-CTC |
28.966 |
|
21.375 |
|
50.341 |
9.135 |
|
1.539.0135 |
Manutenção dos Cursos de Tecnologia –
Umuarama |
|
|
|
|
|
|
|
1.539.0151 |
Manut. Ativ. Acad. Depto. de Engenharia
Têxtil |
|
|
|
|
|
|
|
1.539.0167 |
Programação do CAD para os Centros |
2406 |
|
|
|
2.406 |
|
|
1.539.0239 |
Manutenção do Curso de Arquitetura e
Urbanismo |
|
|
|
|
|
|
|
1.539.0240 |
Manutenção do Curso de Engenharia Mecânica |
|
|
|
|
|
|
|
1.539.0241 |
Manutenção do Curso de Engenharia de
Alimentos |
|
|
|
|
|
|
|
1.539.0242 |
Manutenção do Curso de Engenharia de
Produção |
|
|
|
|
|
|
|
1.539.0425 |
Manutenção do Curso de Design |
|
|
|
|
|
|
|
1.539.0426 |
Manutenção do Curso de Moda |
|
|
|
|
|
|
|
1.539.0450 |
Prog.Conserto e Aquisição de Equipamentos –CTC |
28.806 |
19.430 |
14.572 |
|
43.378 |
5.700 |
|
1.539.0463 |
Pós-graduação em Ciência da Computação |
3.073 |
|
|
|
3.073 |
330 |
|
1.539.0475 |
Pós-graduação em Engenharia Urbana |
|
|
|
|
|
|
|
1.539.0493 |
Aux. 1º ano Implantação Curso de Engenharia
Elétrica |
|
|
|
|
|
|
|
1.539.0494 |
Aux. 1º ano Impl. Curso de Engenharia de Produção-Goioerê |
|
|
|
|
|
|
|
1.539.0495 |
Aux. 1º ano Impl. Curso de Eng.de Alimentos
Umuarama |
|
|
|
|
|
|
|
1.539.0496 |
Aux. 1º ano Impl. Curso de Eng.de Ambiental
Umuarama |
|
|
|
|
|
|
|
1.539.0497 |
Aux. 1º ano Implantação Curso de Eng.Civil
Umuarama |
|
|
|
|
|
|
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 25
|
1.539.0550 |
Laboratório de Química Têxtil – DET |
1.503 |
|
|
|
1.503 |
|
|
1.539.0551 |
Laboratório de Topografia – DEC |
2.271 |
|
|
|
2.271 |
|
|
1.539.0735 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas – CTC |
68.595 |
|
|
|
68.595 |
2.373 |
|
1.539.0736 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas – DEC |
44.042 |
|
46.174 |
|
90.216 |
30.149 |
|
1.539.0737 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas – DEQ |
23.838 |
|
46.174 |
|
70.012 |
32.717 |
|
1.539.0738 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas – DIN |
30.241 |
|
46.174 |
|
76.415 |
51.067 |
|
1.539.0739 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas – DET |
20.290 |
|
30.783 |
|
51.073 |
16.899 |
|
1.539.0740 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas – DAU |
28.056 |
|
38.479 |
|
66.535 |
38.572 |
|
1.539.0741 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas – DDM |
44.074 |
|
38.478 |
|
82.552 |
21.549 |
|
1.539.0742 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas – DEM |
29.209 |
|
30.783 |
|
59.992 |
39.724 |
|
1.539.0743 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DEP |
35.771 |
|
30.783 |
|
66.554 |
21.517 |
|
1.539.0744 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DTC |
43.297 |
|
46.174 |
|
89.471 |
37.235 |
|
1.539.0745 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DAL |
31.687 |
|
30.783 |
|
62.470 |
14.916 |
|
1.539.1005 |
Laboratório de Desgn e Moda |
2.548 |
|
|
|
2.548 |
|
|
1.539.1009 |
Acervo Bibliográfico-CTC |
10.828 |
|
22.500 |
|
33.328 |
|
|
1.539.1051 |
Aquis. De Móveis e Equip. CTC - C56 |
2.639 |
|
|
|
2.639 |
2.049 |
|
1.539.1091 |
Pós-Graduação Associado em Bioenergia |
17.031 |
|
|
|
17.031 |
|
|
SUB-TOTAL |
499.171 |
693.740 |
520.303 |
|
1.019.474 |
360.198 |
|
|
ACRÉSCIMO DE RECEITA – PERCENTUAL
HISTÓRICO (19%) |
|
91.484 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
785.224 |
|
|
|
|
|
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 26
CENTRO DE CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS
|
GERENCIAL 2013:
456.289
(+) 13,7% GERENCIAL 2014: 518.883 |
|||||||
|
CÓDIGO |
UNIDADES/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
SALDO 2013 |
GERENCIAL 2014 |
VALOR IMPLANTADO |
ESTORNO/ REMANEJ. |
COTA EM 31/08/14 |
EXECUTADO AGOSTO/14 |
|
1.549.0023 |
Desenvolvimento de Pesquisa |
1.900 |
|
|
|
1.900 |
|
|
1.549.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de
Custo |
|
26.194 |
19.646 |
|
19.646 |
6.893 |
|
1.549.0029 |
Extensão Universitária e Promoção de Eventos-CCB |
14.337 |
|
3.375 |
|
17.712 |
3.660 |
|
1.549.0151 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas |
822 |
|
|
(822) |
|
|
|
1.549.0165 |
Manutenção do Biotério Central |
269 |
|
105.000 |
|
105.269 |
105.347 |
|
1.549.0167 |
Programação do CAD para os Centros |
1.783 |
|
|
(1.783) |
|
|
|
1.549.0323 |
Manutenção do Herbário |
3.243 |
|
1.500 |
|
4.743 |
1.182 |
|
1.549.0450 |
Prog.Conserto e Aquisição de Equipamentos
-CCB |
16.017 |
12.000 |
9.000 |
|
25.017 |
1.070 |
|
1.549.0474 |
Pós-graduação em Biologia Comparada |
410 |
|
|
|
410 |
|
|
1.549.0498 |
Aux. 1º ano Implantação Curso Bioquímica |
5.947 |
|
|
(5.947) |
|
|
|
1.549.0499 |
Aux. 1º ano Implantação Curso Tecnologia
em Bioquímica |
5.079 |
|
|
(5.079) |
|
|
|
1.549.0746 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - CCB |
47.904 |
|
87.448 |
2.605 |
137.957 |
83.727 |
|
1.549.0747 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DBI |
28.236 |
|
22.542 |
|
50.778 |
14.083 |
|
1.549.0748 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DBC |
8.302 |
|
19.715 |
5.079 |
33.096 |
19.619 |
|
1.549.0749 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DCM |
22.929 |
|
11.230 |
|
34.159 |
15.338 |
|
1.549.0750 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DBQ |
14.106 |
|
13.816 |
5.947 |
33.869 |
15.018 |
|
1.549.0751 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DFS |
7.042 |
|
6.944 |
|
13.986 |
7.394 |
|
1.549.1002 |
Laboratório de Botânica |
2.118 |
|
|
|
2.118 |
|
|
1.549.1010 |
Acervo Bibliográfico – CCB |
8.985 |
|
15.000 |
|
23.985 |
2.423 |
|
1.549.1095 |
PROEDUCON - Manejo do Parque do
Cinquentenário |
52.121 |
|
15.000 |
|
67.121 |
15.877 |
|
1.549.1104 |
Base Avançada de Pesquisas do Nupélia |
11.183 |
|
12.000 |
|
23.183 |
14.535 |
|
SUB-TOTAL |
252.733 |
456.289 |
342.216 |
|
594.949 |
306.167 |
|
|
ACRÉSCIMO DE RECEITA – PERCENTUAL
HISTÓRICO (13%) |
|
62.594 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
518.883 |
|
|
|
|
|
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 27
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS
|
GERENCIAL 2013:
254.292 (+)
17,0% GERENCIAL 2014: 297.628 |
|||||||
|
CÓDIGO |
UNIDADES/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
SALDO 2013 |
GERENCIAL 2014 |
VALOR IMPLANTADO |
ESTORNO/ REMANEJ. |
COTA EM 31/08/14 |
EXECUTADO AGOSTO/14 |
|
1.559.0023 |
Desenvolvimento de Pesquisa |
|
|
|
|
|
|
|
1.559.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de
Custo |
|
36.694 |
28.520 |
(999) |
27.521 |
11.656 |
|
1.559.0029 |
Extensão Universitária e Promoção de Eventos |
12.290 |
|
11.000 |
|
23.290 |
3.514 |
|
1.559.0058 |
Manutenção do SAJ |
6.215 |
|
|
|
6.215 |
3.182 |
|
1.559.0059 |
Participação em Congressos, Seminários,
Simpósios |
454 |
|
|
4.755 |
5.209 |
|
|
1.559.0151 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas |
72.100 |
|
|
(72.100) |
|
|
|
1.559.0167 |
Programação do CAD para os Centros |
|
|
|
|
|
|
|
1.559.0450 |
Prog.Conserto e Aquisição de Equipamentos
-CSA |
16.340 |
9.420 |
7.065 |
|
23.405 |
|
|
1.559.0452 |
Mestrado em Direito |
5.989 |
|
3.255 |
|
9.244 |
|
|
1.559.0453 |
Mestrado em Economia |
2.030 |
|
5.609 |
|
7.639 |
7.277 |
|
1.559.0466 |
Mestrado em Administração |
11.174 |
|
8.864 |
|
20.038 |
34 |
|
1.559.0569 |
Mestrado |
|
|
5.804 |
|
5.804 |
796 |
|
1.559.0752 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - CSA |
19.969 |
|
16.528 |
18.732 |
55.229 |
5.361 |
|
1.559.0753 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DCO |
20.556 |
|
20.844 |
2.922 |
44.322 |
10.650 |
|
1.559.0754 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DAD |
20.734 |
|
20.456 |
(3.641) |
37.549 |
17.490 |
|
1.559.0755 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DDP |
11.310 |
|
14.757 |
6.944 |
33.011 |
48 |
|
1.559.0756 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DPP |
17.008 |
|
15.419 |
40.471 |
72.898 |
769 |
|
1.559.0757 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DCC |
20.624 |
|
26.597 |
|
47.221 |
31.235 |
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 28
|
1.559.1011 |
Acervo Bibliográfico – CSA |
30.242 |
|
7.000 |
1.917 |
39.159 |
744 |
|
1.559.1052 |
Aquis. De Móveis e Equip. CSA - C34 |
1.083 |
|
|
|
1.083 |
|
|
SUB-TOTAL |
268.118 |
254.292 |
191.718 |
(999) |
458.837 |
92.756 |
|
|
ACRÉSCIMO DE RECEITA – PERCENTUAL
HISTÓRICO (9%) |
|
43.336 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
297.628 |
|
|
|
|
|
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 29
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
|
GERENCIAL 2013:
478.805 (+) 18,1% GERENCIAL 2014: 565.474 |
||||||||||||||
|
CÓDIGO |
UNIDADES/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
SALDO 2013 |
GERENCIAL 2014 |
VALOR IMPLANTADO |
ESTORNO/ REMANEJ. |
COTA EM 31/08/14 |
EXECUTADO AGOSTO/14 |
|||||||
|
1.569.0023 |
Desenvolvimento de Pesquisas |
76 |
|
|
(76) |
|
|
|
||||||
|
1.569.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de
Custo |
|
36.694 |
27.521 |
|
27.521 |
11.599 |
|
||||||
|
1.569.0029 |
Extensão Universitária e Promoção de
Eventos-CCS |
21.899 |
|
12.000 |
|
33.899 |
3.286 |
|
||||||
|
1.569.0151 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas |
101.622 |
|
|
(101.622) |
|
|
|
||||||
|
1.569.0167 |
Programação do CAD para os Centros |
1.789 |
|
|
(1.789) |
|
|
|
||||||
|
1.569.0246 |
Participação em Jogos - DEF |
|
|
99.812 |
|
99.812 |
24.824 |
|
||||||
|
1.569.0442 |
Pós-graduação em Odontologia |
3.162 |
|
3.000 |
|
6.162 |
180 |
|
||||||
|
1.569.0450 |
Prog.Conserto e Aquisição de Equipamentos
-CCS |
13.624 |
18.170 |
13.628 |
|
27.252 |
7.675 |
|
||||||
|
1.569.0467 |
Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas |
3.274 |
|
3.000 |
|
6.274 |
|
|
||||||
|
1.569.0469 |
Pós-graduação em Ciências da Saúde |
2.912 |
|
3.000 |
|
5.912 |
17 |
|
||||||
|
1.569.0470 |
Pós-graduação em Análises Clínicas |
1.915 |
|
3.000 |
|
4.915 |
1.946 |
|
||||||
|
1.569.0472 |
Pós-graduação em Enfermagem |
2.859 |
|
3.000 |
|
5.859 |
4.583 |
|
||||||
|
1.569.0476 |
Pós-graduação em Educação Física |
953 |
|
3.000 |
|
3.953 |
665 |
|
||||||
|
1.569.0500 |
Aux.1º ano Implantação Curso Biomedicina |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.569.0534 |
Aquisição Material Curso Odontologia |
25 |
|
|
(25) |
|
|
|
||||||
|
1.569.0758 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - CCS |
6.576 |
|
3.750 |
67.304 |
77.630 |
1.187 |
|
||||||
|
1.569.0759 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DAB |
12.092 |
|
18.238 |
|
30.330 |
14.970 |
|
||||||
|
1.569.0760 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DEF |
37.336 |
|
41.854 |
36.208 |
115.398 |
51.742 |
|
||||||
|
1.569.0761 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DOD |
31.483 |
|
28.267 |
|
59.750 |
18.468 |
|
||||||
|
1.569.0762 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DEN |
28.834 |
|
25.001 |
|
53.835 |
7.608 |
|
||||||
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 30
|
1.569.0763 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DFA |
18.766 |
|
22.331 |
|
41.097 |
10.011 |
|
1.569.0764 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DMD |
18.691 |
|
22.948 |
|
41.639 |
21.354 |
|
1.569.0765 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DBS |
8.088 |
|
18.238 |
|
26.326 |
2.113 |
|
1.569.0766 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DFT |
20.199 |
|
22.331 |
|
42.530 |
7.237 |
|
1.569.0976 |
Manuten. Progr. Odontológico Assistência ao
Servidor |
22.018 |
|
10.000 |
|
32.018 |
21.390 |
|
1.569.1001 |
Aquisição de vidrarias – DFF |
6.900 |
|
|
|
6.900 |
1.491 |
|
1.569.1012 |
Acervo Bibliográfico – CCS |
30.453 |
|
|
|
30.453 |
64 |
|
1.569.1049 |
Aquis. De Móveis e Equip. CCS - K68 |
|
|
|
|
- |
- |
|
SUB-TOTAL |
395.546 |
478.805 |
383.919 |
|
779.465 |
212.410 |
|
|
ACRÉSCIMO DE RECEITA – PERCENTUAL
HISTÓRICO (18%) |
|
86.669 |
|
|
|
|
|
|
|
|
565.474 |
|
|
|
|
|
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 31
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
|
GERENCIAL 2013:
277.417 SEM 1% FEI = 12,1% COM A FEI = 39,6% GERENCIAL 2014: 311.124 |
|||||||
|
CÓDIGO |
UNIDADES/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
SALDO 2013 |
GERENCIAL 2014 |
VALOR IMPLANTADO |
ESTORNO/ REMANEJ. |
COTA EM 31/08/14 |
EXECUTADO AGOSTO/14 |
|
1.579.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de
Custo |
|
39.725 |
29.794 |
|
29.794 |
17.459 |
|
1.579.0029 |
Extensão Universitária e Promoção de
Eventos-CCA |
5.763 |
|
5.625 |
|
11.388 |
2.023 |
|
1.579.0136 |
Manut. do Curso de Medicina Veterinária |
6.655 |
|
|
(6.655) |
|
|
|
1.579.0138 |
Manut. do Curso de Agronomia |
2.883 |
|
|
(2.883) |
|
|
|
1.579.0151 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas |
5.794 |
|
|
(5.794) |
|
|
|
1.579.0167 |
Programação do CAD para os Centros |
3032 |
|
|
|
3.032 |
|
|
1.579.0175 |
Programa de Piscicultura |
|
|
12.000 |
(3.625) |
8.375 |
10.081 |
|
1.579.0397 |
Manutenção do Curso de Engenharia Agrícola |
|
|
|
|
|
|
|
1.579.0407 |
Horta didática DAG - Res. 123/07-CAD |
1.197 |
|
|
|
1.197 |
|
|
1.579.0450 |
Prog.Conserto e Aquisição de Equipamentos
-CCA |
5.627 |
7450 |
5.588 |
|
11.215 |
220 |
|
1.579.0767 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - CCA |
24.180 |
|
24.182 |
5.794 |
54.156 |
2.596 |
|
1.579.0768 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DZO |
14.958 |
|
27.375 |
|
42.333 |
14.939 |
|
1.579.0769 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DAG |
19.633 |
|
29.625 |
|
49.258 |
24.829 |
|
1.579.0770 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DEA |
19.190 |
|
22.125 |
|
41.315 |
7.935 |
|
1.579.0771 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DMV |
16.238 |
|
22.125 |
138 |
38.501 |
23.938 |
|
1.579.0772 |
Manutenção das Atividades Acadêmicas - DCA |
10.198 |
|
22.125 |
9.400 |
41.723 |
6.436 |
|
1.579.1013 |
Acervo Bibliográfico – CCA |
11.969 |
|
7.500 |
|
19.469 |
|
|
1.579.1066 |
Pós-Graduação em Ciência de Alimentos |
18.096 |
|
|
|
18.096 |
7.343 |
|
SUB-TOTAL |
165.413 |
277.417 |
282.326 |
(3.625) |
444.114 |
190.044 |
|
|
ACRÉSCIMO DE RECEITA – PERCENTUAL
HISTÓRICO (7%) |
|
33.706 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
311.124 |
|
|
|
|
|
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 32
|
UNIDADES DESCENTRALIZADAS (CENTROS DE ENSINO) 41% |
GERENCIAL2013 |
GERENCIAL
2014 |
|
3.044.754 |
3.526.252 |
RESUMO
|
DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
GERENCIAL
2013 |
PROPOSTA
ASP/2014 |
PROPOSTA
CAD/2014 |
VARIAÇÃO ENTRE PROPOSTAS (%) |
|
QUADRO I- Despesas Compulsórias - Fonte
100/250 |
9.158.320 |
9.761.705 |
8.220.320 |
(-) 15,8 |
|
QUADRO II - Unidades Centralizadas |
2.870.984 |
3.049.065 |
3.956.283 |
(+) 29,8 |
|
QUADRO III - Extensões |
367.000 |
367.000 |
367.000 |
0,0 |
|
QUADRO IV – Unidades Descentralizadas –
Centros de Ensino |
3.044.754 |
3.044.754 |
3.526.252 |
(+) 15,8 |
|
RESOLUÇÃO 02/2014-COU – Assistência
Estudantil (10%) – Rus |
(-) 350.000 |
742.623 |
860.061 |
(+) 15,8 |
|
RESOLUÇÃO 02/2014-COU – Reserva de
Contingência (2%) |
- |
148.525 |
172.012 |
(+) 15,8 |
|
RESOLUÇÃO 02/2014-COU – Fazenda
Experimental (1%) |
(-) 109.182 |
74.262 |
86.006 |
(+) 15,8 |
|
OUTRAS
ATIVIDADES - Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão – UEM |
14.910.000 |
16.273.290 |
16.273.290 |
0,0 |
|
TOTAL |
30.810.240 |
33.461.224 |
33.461.224 |
0,0 |
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 33
QUADRO V
PREVISÃO DA RECEITA
Da Metodologia:
- Para 2014 toma-se por base a arrecadação do
ano anterior. (Quadro VI-A)
- Destaca-se as receitas que compõe o
Orçamento Gerencial, a saber:
a) Toda a receita
da subfonte 49 - Arrecadação Geral não vinculada, (-) menos as receitas do HUM.
b) 35% de parte da
sub-fonte 48.
c) 3% da
arrecadação das subfonte 46 - Cursos de Espec/mestrado e, subfonte 47 -
Prestação de Serviços.
d) 15% das
transferências de Institutos e fundações conveniadas (IPEO/IPESE/FADEC)
e) No Quadro VI-C
demonstra a previsão de receita de Transferência do Estado - Fonte 100 -
Recursos do TGE, para 2014.
QUADRO
V-A
RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA EM 2013 (Fontes 250, 281 e 284)
Em R$ 1,00
|
|
JAN |
FEV |
MAR |
ABR |
MAI |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OUT |
NOV |
DEZ |
TOTAL |
|
- Fonte 250 |
1.085.868 |
2.872.576 |
2.294.595 |
4.019.823 |
2.120.002 |
2.196.272 |
4.541.883 |
4.043.099 |
5.735.503 |
3.594.106 |
2.780.217 |
3.041.291 |
38.325.234 |
|
- Subfonte 46 |
45.806 |
77.809 |
107.103 |
66.752 |
57.502 |
54.655 |
121.188 |
87.636 |
78.948 |
202.569 |
147.334 |
62.107 |
1.109.408 |
|
- Subfonte 47 |
217.585 |
167.359 |
356.671 |
122.983 |
237.415 |
321.308 |
532.710 |
132.699 |
112.402 |
150.572 |
154.089 |
241.147 |
2.746.941 |
|
- Subfonte 48 |
504.080 |
2.367.957 |
1.603.255 |
3.479.346 |
1.447.853 |
1.479.918 |
3.468.547 |
3.481.945 |
5.111.335 |
2.795.454 |
2.074.216 |
2.303.493 |
30.117.398 |
|
- Geral |
360.696 |
509.685 |
557.403 |
960.458 |
453.823 |
476.635 |
1.088.595 |
619.912 |
750.745 |
1.162.758 |
1.067.317 |
781.150 |
8.789.177 |
|
- Vestib. |
|
|
|
2.353.231 |
220 |
-2.200 |
-12.958 |
445.253 |
3.096.718 |
-6.321 |
-17.682 |
-1.667 |
5.854.594 |
|
- HU |
143.384 |
1.858.272 |
1.045.852 |
165.657 |
993.810 |
1.005.483 |
2.392.910 |
2.416.781 |
1.263.872 |
1.639.017 |
1.024.581 |
1.524.010 |
15.473.627 |
|
- Subfonte 49 |
318.396 |
259.451 |
227.566 |
350.743 |
377.232 |
340.392 |
419.438 |
340.819 |
432.818 |
445.512 |
404.578 |
434.543 |
4.351.486 |
|
- CONV. (281 e 284) |
2.763.538 |
427.138 |
8.379.481 |
5.223.625 |
1.656.649 |
3.609.704 |
1.005.503 |
946.345 |
1.045.096 |
795.916 |
957.852 |
1.495.421 |
28.306.267 |
|
- Fonte 281 |
2.340.583 |
91.571 |
6.143.971 |
4.303.186 |
239.177 |
2.801.925 |
283.371 |
488.926 |
437.676 |
166.922 |
140.753 |
770.605 |
18.208.665 |
|
- Fonte 284 |
422.955 |
335.566 |
2.235.509 |
920.439 |
1.417.472 |
807.779 |
722.132 |
457.420 |
607.420 |
628.994 |
817.099 |
724.816 |
10.097.601 |
|
TOTAL |
3.849.405 |
3.299.714 |
10.674.075 |
9.243.448 |
3.776.652 |
5.805.976 |
5.547.386 |
4.989.444 |
6.780.598 |
4.390.022 |
3.738.068 |
4.536.712 |
66.631.501 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IPEO-IPESE-FADEC-48 |
137.513 |
20.025 |
150.385 |
153.848 |
35.111 |
61.728 |
146.643 |
89.758 |
155.181 |
80.364 |
340.864 |
19.421 |
1.390.841 |
|
15% |
20.627 |
3.004 |
22.558 |
23.077 |
5.267 |
9.259 |
21.996 |
13.464 |
23.277 |
12.055 |
51.130 |
2.913 |
208.626 |
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 34
QUADRO V - B
RECURSOS DA FONTE 250 - RECURSOS PRÓPRIOS - 2014
Em R$ 1,00
|
FONTE/SUBFONTE |
TOTAL ANUAL |
|
|
Sub-fonte 49 |
4.351.486 |
|
|
35% Pte.
Sub-fonte 48 |
2.049.108 |
|
|
CFI 3% sub-ft.
46, 47 |
115.690 |
|
|
FUND./INSTITUTOS-15% |
208.626 |
|
|
Sub Total |
6.724.910 |
|
|
Indenizações e
Restituições - Sub Fontes 47 e 48 |
1.069.814 |
|
|
TOTAL GERENCIAL |
7.794.724 |
QUADRO V - C
RECURSOS DA FONTE 100 - TGE - 2014
Em R$ 1,00
|
PROJETO
ATIVIDADE |
TOTAL 2011 |
|
4121 - Gestão das
Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UEM - Outras Despesas Correntes |
9.393.210 |
|
SUB-TOTAL -
ATIVIDADE DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UEM |
9.393.210 |
|
4120 - Gestão de
Desenv., Form. e Capac. de Rec. Humanos - UEM |
396.500 |
|
4122 - Gestão de
Serviços - UEM (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia e Transmissão
Dados) |
7.100.000 |
|
4169 - Gestão do
Hospital Universitário em Maringá |
4.880.000 |
|
4316 - Programas
e Projetos de Pesquisa Científica e Tecnológica |
210.000 |
|
9015 - Encargos
Especiais - PASEP |
3.686.790 |
|
TOTAL DE RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO |
25.666.500 |
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 35
QUADRO VI
PREVISÃO DO FLUXO DE
CAIXA - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
|
R E C E I TA |
|||
|
|
TOTAL |
||
|
E S P E C I F I C A Ç Ã O |
Proposta COU |
||
|
RECURSOS DO TESOURO - PROGRAMA FUNDO
ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE |
|||
|
3190 - Recursos
Humanos - Pessoal para operacional do HU
|
97.000.000 |
||
|
3390 - Outras
Despesas Correntes |
4.880.000 |
||
|
Total - Gestão
das receitas do HU – UEM |
101.880.000 |
||
|
TOTAL DAS RECEITAS ( 1 ) |
|
|
101.880.000 |
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 36
|
D E S P E S A S |
|
|
E S P E C I F I C A Ç Ã O |
TOTAL |
|
DESPESAS DO TESOURO - PROGRAMA FUNDO
ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE |
|
|
0400 -
Contratação por Tempo Determinado |
12.280.000 |
|
1100 - Sálario e
Vencimentos - Pessoal efetivo |
73.793.000 |
|
1600 - Outras
Despesas Variáveis |
10.927.000 |
|
Sub-total -
Despesas com Pessoal |
97.000.000 |
|
3900 - Outros
Serviços de Terceiros - (Água, Energia Elétrica, Telefonia e Teleproc.) |
2.730.000 |
|
3000 - Material
de Consumo (Laboratorial - Farmacológico - Copa e Limpeza) |
2.150.000 |
|
Sub-total -
Outras Despesas Correntes |
4.880.000 |
|
TOTAL DAS
DESPESAS ( 2 ) |
101.880.000 |
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 37
QUADRO VII
|
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 2014 - QUADRO GERAL |
|||||
|
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS |
FONTE |
||||
|
E S P E C I F I C A Ç Ã O |
100/103/132 |
250 |
281 |
284 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4121 - Gestão das Ativi. de Ens. Pesq. e
Extensão |
|
|
|
|
|
|
Pessoal e Encargo
Social |
308.133.500 |
970.200 |
819.000 |
118.120 |
|
|
Outras Despesas
Correntes |
9.393.210 |
26.770.600 |
14.015.770 |
8.948.390 |
|
|
Investimentos |
|
6.175.000 |
6.427.620 |
3.789.160 |
|
|
Soma do Projeto Atividade por Fonte |
317.526.710 |
33.915.800 |
21.262.390 |
12.855.670 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4177 - Gestão do Hosp. Univers. Reg.
Maringá |
|
|
|
|
|
|
Pessoal e Encargo
Social |
|
22.050 |
|
|
|
|
Outras Despesas
Correntes |
|
17.364.030 |
|
|
|
|
Investimentos |
|
2.113.000 |
|
|
|
|
Soma do Projeto Atividade por Fonte |
0 |
19.499.080 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
.../
/...Res. 056/2014-COU fl. 38
|
4120 - Gestão do Desenvov., Form. E Capac.
RH |
|
|
|
|
|
Outras Despesas
Correntes |
396.500 |
|
|
|
|
Soma do
Projeto Atividade por Fonte |
396.500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4122 - Gestão de Serviços - Energia Elét.,
Água... |
|
|
|
|
|
Outras Despesas
Correntes |
7.100.000 |
|
|
|
|
Soma do Projeto Atividade por Fonte |
7.100.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4316 - Aplic. Rec. Ciência e Tecnologia -
Fdo. Pr. |
|
|
|
|
|
Outras Despesas
Correntes |
110.000 |
|
|
|
|
Investimentos |
100.000 |
|
|
|
|
Soma do
Projeto Atividade por Fonte |
210.000 |
0 |
0 |
0 |
|
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9015 -
Encargos Especiais - PASEP |
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Outras Despesas
Correntes |
3.686.790 |
1.937.640 |
82.000 |
32.000 |
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Soma do Projeto
Atividade por Fonte |
3.686.790 |
1.937.640 |
82.000 |
32.000 |
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TOTAL
ORÇAMENTÁRIO POR FONTE - UEM (1) |
328.920.000 |
55.352.520 |
21.344.390 |
12.887.670 |
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TOTAL
ORÇAMENTÁRIO SETI - UEM |
418.504.580 |
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.../
/...Res. 056/2014-COU fl.39
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4169 - FUNSAÚDE
- Gestão Hosp. Univ. de Mgá |
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Pessoal e Encargo
Social |
97.000.000 |
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Outras Despesas
Correntes |
4.880.000 |
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Soma do
Projeto Atividade por Fonte |
101.880.000 |
0 |
0 |
0 |
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TOTAL
ORÇAMENTÁRIO POR FONTE - FUNSAÚDE (2) |
101.880.000 |
0 |
0 |
0 |
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TOTAL
ORÇAMENTÁRIO SESA - UEM |
101.880.000 |
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TOTAL
ORÇAMENTÁRIO GERAL POR FONTE |
430.800.000 |
55.352.520 |
21.344.390 |
12.887.670 |
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TOTAL
ORÇAMENTÁRIO GERAL |
520.384.580 |
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