R E S O L U Ç Ã O  No  026/2016-COU

 

CERTIDÃO

   Certifico que a presente resolução foi afixada em local de costume, nesta Reitoria e no site http://www.scs.uem.br, no dia 24/01/2017.

 

 

Isac Ferreira Lopes,

Secretário.

 

Aprova o Orçamento Gerencial para o exercício de 2016.

 

 

Considerando o conteúdo do Processo nº 413/2016-PRO;

considerando o disposto no Parecer nº 008/2016-CAD;

considerando o disposto no Parecer nº 017/2016-PLAN e na proposta apresentada pelo conselheiro Reginaldo Benedito Dias,

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO APROVOU E EU, REITOR, SANCIONO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

 

Art. 1º Aprovar o Orçamento Gerencial para o exercício de 2016, conforme Anexo, parte integrante desta resolução, no valor total para receita e despesa, de R$ 24.834.169,00 (vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e nove reais).

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência. Cumpra-se.

Maringá, 19 de dezembro de 2016.

 

 

Mauro Luciano Baesso,

Reitor.

 

 

 

ADVERTÊNCIA:

O prazo recursal termina em 31/01/2017. (Art. 95 - § 1o do Regimento Geral da UEM)

 

 

 

 

 

 

ORÇAMENTO GERENCIAL 2016

 

 

 

 

Quadro I

 DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS - CAPACIDADE FINANCEIRA INTERNA 

 

RECEITAS ARRECADADAS

TOTAL

1)   RECURSOS DO TESOURO

16.552.187

      4121 - Outras Despesas Correntes - Gerais

12.552.861

      4120 - Gestão de Desenv., Form. e Capac. de Rec. Humanos - UEM

315.500

      9015 - Encargos Especiais - PASEP                                                   1.900.000

3.683.826

 

 

2)   RECURSOS PRÓPRIOS

       8.281.982

FONTE 250 - sub-fonte 49

         5.633.946

Alocação de 30% de parte da sub-fonte 48 (Res. 008/2015-CAD

         1.571.029

Alocação do CFI 3% sub-fontes 46 e 47 +  IPEO, IPESE, FADEC etc

            318.919

Indenizações e Restituições - sub-fontes 47 e 48

            758.088

 

 

TOTAL DAS RECEITAS (Recursos do Tesouro e Recursos Próprios)

24.834.169

 

 

3)   DESPESAS COMPULSÓRIAS

     17.189.406

   Escola de Governo - 4120 - Formação e Capac. de Rec. Humanos

          315.500

    - ODC - Outras Despesas Correntes

            300.500

    - Diárias - ODC Especiais - Recurso Vinculado

             15.000

 

   ODC Especiais

     11.167.641

      Água e Energia                                                                                     8.000.000

         2.718.191

      PASEP - Receita do Tesouro do Estado

         3.683.826

      Assistência a Servidores - ODC Especiais - Recurso Vinculado

            385.000

      Estagiários - Central de Estágios SEAP

         1.737.627

      Bolsa Indígena - ODC Especiais - Recurso vinculado

            500.435

      Serviços Transf. Processam. Dados CELEPAR

            629.122

      Serviços de Telefonia                                                                              500.000

         1.513.440

 

   Compulsórias - Resolução nº 023/2015-COU

       2.579.000

      I - Pasep - receita diretamente arrecadada

              530.000

      II - Devolução de Recursos Convênios/Contrapartidas

              120.000

      III - Divulgação de Atos Oficiais

              700.000

      IV - Recarga de Extintores

                80.000

      V - Despesas Compulsórias - PJU

                  4.000

      VI - Aquis. Equipam. Segurança para servidores

                60.000

      VII - Seguros Pessoais

                20.000

      VIII - Rede Paraná de Ensino e Pesquisa

                15.000

      IX - Manutenção geradores emergência para NPD

                60.000

      X - Mensal/Anuidades Entidades Representativas

                40.000

      XI - Programa de Responsabilidade Ambiental

              300.000

      XII - Taxas Municipais

                25.000

      XIII - Contratação de Serviços Terceirizados

              315.000

      XIV - Seguros de terceiros e de veículos

              310.000

 

RECEITAS ARRECADADAS                                                                                   TOTAL

   Outras Despesas Compulsórias não previstas Resolução COU

       3.127.265

      Programa de Bolsas para Acadêmicos (Processo nº 2.084/1994)

         1.311.205

      Manutenção serviços internos de Reprografia

            600.000

      Aquisição de uniformes para servidores

             90.000

      Locação de apartamento para professor visitante

             10.000

      Combustíveis e Lubrificantes - Abastec.Frota Veíc.UEM

            106.060

      Serviços de Manutenção de Veículos

            250.000

      Serviços de Manutenção do Câmpus Universitário - DSI

             62.000

      Serviços de Manutenção do Câmpus Universitário - DSM

            185.000

      Serviços de Manutenção do Câmpus Universitário - DOP

            513.000

 

 

4) SUB TOTAL - Recursos a distribuir entre as unidades

           7.644.763

 

 

5) Administração Centralizada (Art. 7º, c, Resolução 002/14-COU) - 44,5%

            3.401.920

 

 

6) FEI - Fazenda Experimental de Iguatemi (Art. 7º, c, Resolução 002/14-COU) - 0,5%

            38.224

 

7) Administração Descentralizada (Art. 7º, c, Resolução 002/14-COU) - 43%

                       3.287.248

 

 

 

8) Reserva de Contingência (Art. 7º, c, Resolução 002/14-COU) - 2%

 

                          152.895

 

 

 

9) Assistência Estudantil (Art. 7º, c, Resolução 002/14-COU) - 10%

 

                          764.476

 

QUADRO II - RESUMO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS PREVISTAS PARA O ANO DE 2016

TOTAL DAS RECEITAS

 

1)   RECURSOS DO TESOURO

                           16.552.187

      4121 - Outras Despesas Correntes - Gerais

                           12.552.861

      4120 - Gestão de Desenv., Form. e Capac. de Rec. Humanos - UEM

                                315.500

      9015 - Encargos Especiais - PASEP

                             3.683.826

 

 

2)   RECURSOS PRÓPRIOS

                             8.281.982

FONTE 250 - sub-fonte 49

                             5.633.946

Alocação de 30% de parte da sub-fonte 48 (Res. 008/2015-CAD

                             1.571.029

Alocação do CFI 3% sub-fontes 46 e 47 +  IPEO, IPESE, FADEC etc

                                318.919

Indenizações e Restituições - sub-fontes 47 e 48

                                758.088

 

 

TOTAL DAS RECEITAS (Recursos do Tesouro e Recursos Próprios)

                           24.834.169

 

D E S P E S A S

E S P E C I F I C A Ç Ã O

TOTAL

   DESPESAS RECURSOS TESOURO/PRÓPRIOS

 

Despesas Compulsórias e Programas/Projetos Vinculados

                           17.189.406

Outras Despesas Correntes - Centralizada - (44,5% - Res. 002/2014-COU-Art.7º, item VI - a)

                             3.401.920

Outras Despesas Correntes - Descentralizada - (43% - Res. 002/2014-COU-Art.7º, item VI - a)

                        3.287.248

Reserva de Contingência (2% - Res. 002/2014-COU - Art. 7º, item VI - a)

                            152.895

Assistência Estudantil - RUs  (10% - Res. 002/2014-COU - Art. 7º, item VI - a)

                            764.476

Fazenda Experimental de Iguatemi - FEI  (0,5% - Res. 002/2014-COU - Art. 7º, item VI - a)

                              38.224

 

 

 

TOTAL DAS DESPESAS

 

     24.834.169

 

ORÇAMENTO GERENCIAL - 2016

QUADRO III -DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS - CENTRALIZADA

CÓDIGO

UNIDADES/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA

 

 

REITORIA

453.850

 

    Manutenção das atividades da Reitoria

138.000

1.019.0061

Manutenção da CIPA

1.500

1.019.0392

Manutenção da Preceptoria

37.000

1.019.0403

Manutenção da TV Universitária

116.000

1.019.0524

Manutenção da CPA

6.000

1.019.0539

Centro de Excelência de Atendimento a Comunidade

7.500

1.019.0025

Manutenção da Unitrabalho

2.250

1.019.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo*

85.600

1.199.0025

    Diárias Câmpus Regionais - Ensino (motoristas)

60.000

 

ESCRITÓRIO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL - ECI

65.000

1.019.0482

Programa de Mobilidade Internacional

60.000

1.019.0394

Manutenção do ECI

5.000

 

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

59.860

 

    Manutenção das atividades da ASP

39.860

1.039.0521

Manutenção Comissão Pró-Animais

5.000

1.039.0522

Comissão Ambiental

10.000

1.039.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

5.000

 

 

CÓDIGO

UNIDADES/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA

 

 

 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

99.460

 

 

    Manutenção das atividades da ASC

54.460

 

1.049.0144

Divulgação Institucional

45.000

 

 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

91.626

 

 

    Manutenção das atividades da PAD

81.626

 

1.059.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

10.000

 

 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO

477.244

 

 

    Manutenção das atividades da PEN

100.000

 

1.069.0031

    Manutenção da BCE

48.000

 

1.069.0043

    Manutenção do CAP

35.000

 

1.069.0417

Rec. para Portad. Nec. Especiais - 2 intérpretes

4.500

 

1.069.0070

Programa de Apoio ao Ensino de Graduação

100.000

 

1.069.0975

Software BCE - Virtua

70.000

 

1.069.0483

Manutenção do NEAD

9.000

 

1.069.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

10.744

 

1.069.0010

    Acervo Bibliográfico BCE

100.000

 

 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA

110.370

 

 

    Manutenção das atividades da PEC

51.870

1.079.0062

   Produção e Prom. de Ativ. Artísticas e Culturais

30.000

 

 

1.079.0075

   Manutenção do MUDI

12.000

 

 

1.079.0050

Manutenção do Museu da Bacia do Paraná

6.500

 

 

1.079.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

10.000

 

 

 

PRÓ-REITORIA DE REC. HUMANOS E ASS. COMUNIT.

278.000

 

 

 

    Manutenção das atividades da PRH

70.000

 

 

1.089.0019

Capacitação do Pessoal Técnico-Administrativo

26.000

 

 

1.089.0487

Manutenção do Programa Pró-Ação

4.000

 

 

1.089.0033

Manutenção da Creche

120.000

 

 

1.089.0083

Seleção de Recursos Humanos - Concurso Público

48.000

 

 

1.089.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

10.000

 

 

 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

851.850

 

 

 

    Manutenção das atividades da PPG

66.850

 

 

1.099.0012

Apoio à Pós-Graduação - Mestrado/Doutorado

100.000

 

 

1.099.0014

Apoio e Incentivo Apres.Comunic.em Eventos

250.000

 

 

1.099.0065

Progr.de Incent. Public.de Trab. no Exterior.

30.000

 

 

1.099.0077

Elab.impl.med.adm.p/prom.cursos pós-grad.s.sensu

60.000

 

 

1.099.0153

Manutenção do COMCAP

95.000

 

 

1.099.0235

Desembaraço Aduaneiro PPG

50.000

 

 

 

CÓDIGO

UNIDADES/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA

 

1.099.1068

Manutenção do NIT

30.000

 

1.099.0165

Manutenção do Biotério Central

160.000

 

1.099.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

10.000

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA DO CÂMPUS SEDE

330.630

 

 

    Manutenção das atividades da PCU

34.020

 

1.189.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

10.000

 

 

    Combustíveis e Lubrificantes

250.954

 

1.170/9.0054

    Parque Ecológico - Serv. Manut. Áreas Verdes Câmpus

35.656

 

 

 

 

 

 

EDUEM

197.030

 

 

    Manutenção das atividades da EDUEM

2.030

 

1.109.0078

Public.de Instrumentos de Divulg.Científica

80.000

 

1.109.0396

Programa de Publicações Setoriais

65.000

 

1.109.0572

Internacionalização de Periódicos e Livros

50.000

 

 

UNATI

20.000

 

 

    Manutenção das atividades da UNATI

20.000

 

 

CÂMPUS REGIONAL DO NOROESTE - CRN

39.000

 

1.219.0044

    Manutenção das Atividades do CRN

       35.000

 

1.219.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

        4.000

 

 

CÂMPUS DO ARENITO - CAR

44.500

 

1.229.0041

    Manutenção das Atividades do CAR

       40.000

 

1.229.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

        4.500

 

 

CÂMPUS REGIONAL DE GOIOERÊ - CRG

63.000

 

1.239.0156

    Manutenção das Atividades do CRG

       55.000

 

1.239.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

        8.000

 

 

CÂMPUS REGIONAL DE CIANORTE - CRC

62.000

 

1.249.0182

    Manutenção das Atividades do CRC

       55.000

 

1.249.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

        7.000

 

 

CÂMPUS REGIONAL DE UMUARAMA

105.500

 

1.259.0120

    Manutenção das Atividades do CAU/Tecnológica

       55.000

 

1.259.1119

    Manutenção das Atividades do CAU/Ciências Agrárias

       40.000

 

1.259.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

       10.500

 

 

CÃMPUS REGIONAL DO VALE DO IVAÍ (IVAIPORÃ) - CRV

53.000

 

1.269.0501

    Manutenção das Atividades do CRV

       47.000

 

1.269.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

        6.000

 

* GRE, NEAD, UNATI, CPA, TV UNIVERSITÁRIA, ASC, EDUEM, CIPA, Comissões de Processos Administrativos e Sindicâncias, Representantes da UEM em comissões, Comitês Estaduais, Conselhos, Cerimonial, PJU, UNITRABALHO

 

TOTAL                                                                                                                                     3.401.920

 

 

 

 

ORÇAMENTO GERENCIAL - 2016

 

QUADRO IV - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS - DESCENTRALIZADA

 

CÓDIGO

CENTROS/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA

 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS - CCE

551.140

 

    Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCE

461.757

 

    Aquisição e Manutenção de Equipamentos

46.371

1.519.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

43.011

 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES - CCH

478.758

 

    Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCH

371.850

 

    Aquisição e Manutenção de Equipamentos

35.766

1.529.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

71.142

 

CENTRO DE TECNOLOGIA - CTC

736.341

 

    Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CTC

589.647

 

    Aquisição e Manutenção de Equipamentos

40.678

1.539.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

106.015

 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - CCB

375.114

 

    Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCB

310.201

 

    Aquisição e Manutenção de Equipamentos

35.694

1.549.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

29.219

 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CSA

295.323

 

    Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CSA

224.140

 

    Aquisição e Manutenção de Equipamentos

31.676

1.559.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

39.507

 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS

553.157

 

    Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCS

470.136

 

    Aquisição e Manutenção de Equipamentos

42.329

1.569.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

40.692

 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS - CCA

297.417

 

    Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCA

218.242

 

    Manutenção do Hospital Veterinário - CAU

12.000

 

    Aquisição e Manutenção de Equipamentos

27.450

1.579.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

39.725

 

 

 

 

Total Geral

3.287.248

 

 

 

ORÇAMENTO GERENCIAL - 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro V

 

 PREVISÃO DA RECEITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Da Metodologia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Para 2016 toma-se por base a arrecadação do ano anterior. (Quadro VI-A)

 

  - Destaca-se as receitas que compõe o Orçamento Gerencial, a saber:

 

      a) Toda a receita da subfonte 49 - Arrecadação Geral não vinculada, (-) menos as receitas do HUM.

 

      b) 30% de parte da sub-fonte 48.

 

      c) 3% da arrecadação das subfonte 46 - Cursos de Espec/mestrado e, subfonte 47 - Prestação de Serviços.

 

 

 

 

 

      d) 15% das transferências de Institutos e fundações conveniadas (IPEO/IPESE/FADEC)

 

       f) no Quadro VI-C demonstra a previsão de receita de Transferência do Estado - Fonte 100 - Recursos do TGE, para 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO V-A

 

RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA EM 2015 (Fontes 250, 281 e 284)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em R$ 1,00

 

 

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

 

   - Fonte 250

913.078

2.855.002

2.599.444

4.645.632

3.198.126

2.681.321

3.177.576

2.574.092

3.341.532

2.148.651

6.444.245

2.926.139

37.504.839

 

      - Subfonte 46

54.797

93.429

57.578

34.859

46.453

50.494

78.474

81.625

94.806

191.895

159.197

50.460

994.067

 

      - Subfonte 47

62.665

109.803

79.184

181.462

74.107

55.748

161.730

89.678

73.597

359.652

73.393

154.112

1.475.131

 

 

      - Subfonte 48

390.446

2.367.460

2.050.459

3.957.922

2.576.229

2.108.880

2.420.220

1.908.879

2.588.504

1.131.835

5.739.992

2.160.869

29.401.695

 

          - Geral

207.990

722.726

1.098.832

878.721

392.822

427.506

877.554

609.511

936.854

696.515

648.347

443.296

7.940.674

 

          - Vestib.

 

 

 

2.118.372

198.257

-104

110

-36.640

-54

6.655

2.949.674

495

5.236.765

 

          - HU

182.456

1.644.734

951.627

960.829

1.985.150

1.681.478

1.542.556

1.336.008

1.651.704

428.665

2.141.971

1.717.078

16.224.256

 

      - Subfonte 49

405.170

284.310

412.223

471.388

501.338

466.200

517.152

493.910

584.626

465.269

471.663

560.698

5.633.946

 

 - CONV. (281 e 284)

472.038

449.823

3.814.339

2.186.773

450.667

938.820

1.506.060

830.453

1.946.235

1.072.021

1.359.522

810.657

15.837.407

 

    - Fonte 281

210.776

190.206

3.365.694

1.792.207

263.222

280.249

367.040

266.773

1.148.909

269.847

325.178

287.286

8.767.388

 

    - Fonte 284

261.262

259.617

448.645

394.566

187.445

658.570

1.139.020

563.680

797.325

802.173

1.034.344

523.371

7.070.019

 

TOTAL

1.385.116

3.304.824

6.413.783

6.832.405

3.648.793

3.620.141

4.683.636

3.404.545

5.287.767

3.220.672

7.803.768

3.736.796

53.342.246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPEO-IPESE-FADEC-48

11.669

109.308

421.036

195.489

132.040

124.368

141.425

64.003

28.399

183.420

19.937

201.194

1.632.288

 

15%

1.750

16.396

63.155

29.323

19.806

18.655

21.214

9.600

4.260

27.513

2.991

30.179

244.843

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO V - B

RECURSOS DA FONTE 250 - RECURSOS PRÓPRIOS - 2016

 

Em R$ 1,00

 

FONTE/SUBFONTE

TOTAL ANUAL

 

 

Sub-fonte 49

5.633.946

30% Pte. Sub-fonte 48 - Res. nº 008/2015-CAD de 12/2/2015

1.571.029

CFI 3% sub-ft. 46, 47

74.076

FUND./INSTITUTOS-15%

244.843

Sub Total

7.523.894

 

Indenizações e Restituições - Sub Fontes 47 e 48

758.088

TOTAL GERENCIAL

8.281.982

 

 

QUADRO V - C

RECURSOS DA FONTE 100 - TGE - 2016

 

Em R$ 1,00

 

PROJETO ATIVIDADE

TOTAL

4121 - Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UEM - Outras Despesas Correntes

12.552.861

 

4120 - Gestão de Desenv., Form. e Capac. de Rec. Humanos - UEM

315.500

 

9015 - Encargos Especiais - PASEP

3.683.826

 

TOTAL DE RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO

16.552.187

 

 

 

 

 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 2016

Quadro VI

 PREVISÃO DO FLUXO DE CAIXA - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

R E C E I TA  

 

 

E S P E C I F I C A Ç Ã O

TOTAL

   RECURSOS DO TESOURO - PROGRAMA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE

3190 - Recursos Humanos - Pessoal para operacional do HU 

       93.562.497

3191 - Obrigações Patronais 

         7.960.000

3390 - Outras Despesas Correntes

         5.644.384

Total - Gestão das receitas do HU - UEM

   107.166.881

TOTAL DAS RECEITAS ( 1 )

   107.166.881

 

 

 

 

D E S P E S A S

E S P E C I F I C A Ç Ã O

TOTAL

 

 

   DESPESAS DO TESOURO - PROGRAMA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE

 

0400 - Contratação por Tempo Determinado

         2.597.497

1100 - Sálario e Vencimentos - Pessoal efetivo

       83.665.000

1600 - Outras Despesas Variáveis

         7.300.000

1300 - Obrigações Patronais

         7.960.000

Sub-total - Despesas com Pessoal

   101.522.497

      3900 - Outros Serviços de Terceiros - (Água, Energia Elétrica, Telefonia e Teleproc.)

         2.764.384

      3000 - Material de Consumo (Laboratorial - Farmacológico - Copa e Limpeza)

         2.880.000

Sub-total - Outras Despesas Correntes

       5.644.384

TOTAL DAS DESPESAS ( 2 )

   107.166.881

 

QUADRO VII - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 2016

 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

FONTE

E S P E C I F I C A Ç Ã O

100/103/132

250

281

284

 

 

 

 

 

   4121 - Gestão das Ativi. de Ens. Pesq. e Extensão

 

 

 

 

Pessoal e Encargo Social

443.506.295

1.150.000

1.000.000

200.000

Outras Despesas Correntes

6.538.447

22.953.500

15.445.740

9.831.110

ODC Especial - Água, Luz, Telefonia, Aux. Servidores

3.003.258

 

 

 

ODC - Manutenção Mínima - Estagiários, Celepar

3.011.156

 

 

 

Investimentos

0

3.605.000

7.086.450

4.177.560

Soma do Projeto Atividade por Fonte

456.059.156

27.708.500

23.532.190

14.208.670

 

 

 

 

 

   4177 - Gestão do Hosp. Univers. Reg. Maringá

 

 

 

 

Pessoal e Encargo Social

 

30.000

 

 

Outras Despesas Correntes

 

21.954.000

 

 

Investimentos

 

2.286.620

 

 

Soma do Projeto Atividade por Fonte

0

24.270.620

0

0

 

 

 

 

 

  4120 - Gestão do Desenvov., Form. e Capac. RH

 

 

 

 

Outras Despesas Correntes

280.500

 

 

 

ODC Especial - Diárias

15.000

 

 

 

ODC - Manutenção Mínima - Estagiários, Alimentação

20.000

 

 

 

Soma do Projeto Atividade por Fonte

315.500

0

0

0

 

 

 

 

 

   9015 - Encargos Especiais - PASEP

 

 

 

 

ODC Especial - PASEP

3.683.826

1.105.000

 

 

Soma do Projeto Atividade por Fonte

3.683.826

1.105.000

0

0

 

 

 

 

 

TOTAL ORÇAMENTÁRIO POR FONTE - UEM (1)

460.058.482

53.084.120

23.532.190

14.208.670

TOTAL ORÇAMENTÁRIO SETI - UEM

550.883.462

 

 

 

 

   4169 - FUNSAÚDE - Gestão Hosp. Univ. de Mgá

 

 

 

 

Pessoal e Encargo Social

101.522.497

 

 

 

Outras Despesas Correntes

5.644.384

 

 

 

Soma do Projeto Atividade por Fonte

107.166.881

0

0

0

 

 

 

 

 

TOTAL ORÇAMENTÁRIO POR FONTE - FUNSAÚDE (2)

107.166.881

0

0

0

TOTAL ORÇAMENTÁRIO SESA - UEM

107.166.881

 

 

 

 

 

TOTAL ORÇAMENTÁRIO GERAL POR FONTE

567.225.363

53.084.120

23.532.190

14.208.670

TOTAL ORÇAMENTÁRIO GERAL

658.050.343