R E S O L U Ç Ã O N.^o 006/2019-COU

CERTIDÃO Certifico que a presente resolução foi afixada em local de costume, nesta Reitoria e no site http://www.scs.uem.br, no dia 14/06/2019. Isac Ferreira Lopes, Secretário.

Aprova o Orçamento Gerencial para o exercício de 2019 e adota outras providencias.

Considerando o conteúdo do Processo n.º 8.118/2018-PRO;

considerando o disposto nas Resoluções n.º^s 002/2014-COU, 023/2015-COU, 008/2016-COU, 003/2017-COU;

considerando o disposto no Parecer n.º 002/2019-CAD;

considerando os fundamentos apresentados no Parecer n.º 003/2019-PLAN, os quais foram adotados como motivação,

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO APROVOU E EU, REITOR, SANCIONO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1º Aprovar o Orçamento Gerencial para o exercício de 2019, na forma apresentada pelo Conselho de Administração (CAD), conforme Anexos, partes integrantes desta resolução.

Art. 2º Aprovar a não aplicação do conceito de anualidade orçamentária para os orçamentos gerenciais destinados às unidades da administração descentralizada para o ano de 2019.

Art. 3º Determinar que a Pró-Reitoria de Administração (PAD) efetue a prestação de contas anual ao Conselho de Administração (CAD) e ao Conselho Universitário (COU) dos recursos efetivamente utilizados por rubrica, por unidade e subunidade orçamentária e por fonte de recursos.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência.

Cumpra-se.

Maringá, 10 de junho de 2019.

Julio César Damasceno,

Reitor.

ADVERTÊNCIA:

O prazo recursal termina em 25/06/2019. (Art. 95 - § 1º do Regimento Geral da UEM)

			ORÇAMENTO GERENCIAL 2019
			Quadro I
			DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS - CAPACIDADE FINANCEIRA INTERNA
			TOTAL DAS RECEITAS								VALOR EM R$
			1) RECURSOS DO TESOURO								18.915.284
			4121 - Gestão do Ensino - ODC - Gerais - Fonte 100 - Ordinário não Vinculado								1.747.827
			4121 - Gestão do Ensino - ODC - Gerais - Fonte 101 - Receitas Desvinculadas pela EC 93/2016								2.270.647
			4121 - Gestão do Ensino - ODC - Serviços - Fonte 101 - Rec. Desvinculadas pela EC 93/2016								13.049.739
			4121 - Gestão do Ensino - ODC - Especiais - Fonte 100 - Ordinário não Vinculado								826.535
			4121 - Gestão do Ensino - ODC - Especiais - Fonte 101 - Rec. Desvinculadas pela EC 93/2016								772.536
			4120 - Gestão de Desenv. de Rec. Humanos - ODC Gerais - Fonte 101 - Ordinário não Vinculado								233.000
			4120 - Gestão de Desenv. de Rec. Humanos - ODC Especiais - Fonte 101 - Ordinário não Vinculado								15.000
				2) RECURSOS PRÓPRIOS								6.022.346
				FONTE 250 - sub-fonte 49								2.804.562
				Alocação de 30% de parte da sub-fonte 48 (Res. 008/2015-CAD								2.265.605
				Alocação do CFI 3% sub-fontes 46 e 47 + IPEO, IPESE, FADEC etc								352.180
				Indenizações e Restituições - sub-fontes 47 e 48								600.000
				TOTAL DAS RECEITAS (Recursos do Tesouro e Recursos Próprios)								24.937.630
				3) DESPESAS COMPULSÓRIAS								17.561.327
				Escola de Governo - 4120 - Formação e Capac. de Rec. Humanos								248.000
				- ODC - Outras Despesas Correntes								233.000
				- Diárias - ODC Especiais - Recurso Vinculado								15.000
				ODC Especiais								3.446.898
				Assistência a Servidores - ODC Especiais - Rec. Vinculado								797.246
				Bolsa Indígena - ODC Especiais - Recurso vinculado								801.825
				Estagiários - Central de Estágios SEAP								1.747.827
				Vale Transporte - Estagiários - Central de Estágios SEAP								100.000
				ODC Serviços									10.163.383
				Água e Esgoto - ODC Serviços									3.000.000
				Energia Elétrica - ODC Serviços									6.000.000
				Serviços de Telefonia - ODC Serviços									1.163.383
				Serviços de Processamento de Dados/Comunicação de Dados - ODC Serviços									-
				Compulsórias - Resolução Nº 023/2015-COU									2.203.046
				I - Pasep - receita diretamente arrecadada									84.046
				II - Devolução de Recursos Convênios/Contrapartidas									320.000
				III - Divulgação de Atos Oficiais									500.000
				IV - Recarga de Extintores									80.000
				V - Despesas Compulsórias - PJU									4.000
				VI - Aquis. Equipam. Segurança para servidores									60.000
				VII - Seguros Pessoais									20.000
				VIII - Rede Paraná de Ensino e Pesquisa									15.000
				IX - Manutenção geradores emergência para NPD									60.000
				X - Mensal/Anuidades Entidades Representativas									40.000
				XI - Programa de Responsabilidade Ambiental									280.000
				XII - Taxas Municipais									25.000
				XIII - Contratação de Serviços Terceirizados - Elevadores									315.000
				XIV - Seguros de terceiros e de Veículos									400.000
				Outras Despesas Compulsórias não previstas Resolução COU								1.500.000
				Programa de Bolsas para Acadêmicos (Proc. 2084/94)								1.100.000
				Manutenção serviços internos de Reprografia								400.000
				Serviços de Manutenção do Campus Universitário - DSI								-
				Serviços de Manutenção do Campus Universitário - DSM								-
				Serviços de Manutenção do Campus Universitário - DOP								-
				Serviços de Manutenção de Veículos								-
				Combustíveis e Lubrificantes								-
				Aquisição de Uniformes para os Servidores								-
				4) SUB TOTAL - Recursos a distribuir entre as unidades								7.376.303
				5) Administração Centralizada (Art. 7º, c, Resolução 002/14-COU) - 44%								3.245.574
				6) Administração Descentralizada (Art. 7º, c, Resolução 002/14-COU) - 44%								3.245.574
				7) Reserva de Contingência (Art. 7º, c, Resolução 002/14-COU) - 2%								147.526
				8) Assistência Estudantil (Art. 7º, c, Resolução 002/14-COU) - 10%								737.630
				QUADRO II - RESUMO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS PREVISTAS PARA O ANO DE 2019
				TOTAL DAS RECEITAS							VALOR EM R$
				1) RECURSOS DO TESOURO							18.915.284
				4121 - Outras Despesas Correntes - Fonte 100							2.574.362
				4121 - Outras Despesas Correntes - Fonte 101							16.092.922
				4120 - Gestão de Desenv., Form. e Capac. de Rec. Humanos - UEM - Fonte 101							248.000
				2) RECURSOS PRÓPRIOS							6.022.346
				FONTE 250 - sub-fonte 49							2.804.562
				Alocação de 30% de parte da sub-fonte 48 (Res. 008/2015-CAD							2.265.605
				Alocação do CFI 3% sub-fontes 46 e 47 + IPEO, IPESE, FADEC etc							352.180
				Indenizações e Restituições - sub-fontes 47 e 48							600.000
				TOTAL DAS RECEITAS (Recursos do Tesouro e Recursos Próprios)							24.937.630
				TOTAL DAS DESPESAS
				E S P E C I F I C A Ç Ã O										VALOR EM R$
				DESPESAS RECURSOS TESOURO/PRÓPRIOS
				Despesas Compulsórias e Programas/Projetos Vinculados										17.561.327
				Outras Despesas Correntes - Centralizada - (44% - Res. 002/2014-COU-Art.7º, item VI - a)										3.245.574
				Outras Despesas Correntes - Descentralizada - (44% - Res. 002/2014-COU-Art.7º, item VI - a)										3.245.574
				Reserva de Contingência (2% - Res. 002/2014-COU - Art. 7º, item VI - a)										147.526
				Assistência Estudantil - RUs (10% - Res. 002/2014-COU - Art. 7º, item VI - a)										737.630
				TOTAL DAS DESPESAS										24.937.630
ORÇAMENTO GERENCIAL - 2019
QUADRO III -DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS - CENTRALIZADA
CÓDIGO					UNIDADES/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA									2019
4532.01.00					REITORIA									165.000
					Manutenção das atividades da Reitoria									55.000
					Manutenção da CIPA									1.000
					Manutenção da Preceptoria									12.000
					Manutenção da TV Universitária									24.000
					Manutenção do CPA									6.000
					Manutenção da Unitrabalho									2.000
					Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo*									20.000
					Diárias Campus Regionais - Ensino (motoristas)									45.000
4532.02.00					ESCRITÓRIO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL - ECI									50.000
					Programa de Mobilidade Internacional									34.000
					Manutenção da ECI									16.000
4532.03.00					ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO									133.474
					Manutenção das atividades da ASP									26.474
					Manutenção Comissão Pró-animais									5.000
					Elab.impl.med.adm.p/prom.cursos pós-grad.s.sensu									30.000
					Manut. Equip. de RMN do COMCAP (Hélio + Nitrogênio Física)									65.000
					Comissão Ambiental									5.000
					Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo									2.000
	4532.04.00					ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL								66.000
						Manutenção das atividades da ASC								36.000
						Divulgação Institucional								30.000
	4532.05.00					PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO								85.000
						Manutenção das atividades da PAD								80.000
						Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo								5.000
	4532.06.00					PRÓ-REITORIA DE ENSINO								636.100
						Manutenção das atividades da PEN								24.500
						Manutenção da BCE								40.000
						Manutenção do CAP								36.000
						Rec. para Portad. Nec. Especiais - 2 intérpretes								6.000
						Programa de Apoio ao Ensino de Graduação								70.000
						Software BCE - Sophia								50.000
						Manutenção do NEAD								5.000
						Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo								8.000
						Acervo Bibliográfico BCE								70.000
						Implantação de Sistema de Segurança na BCE								32.000
						Manutenção do Programa de Assistência Estudantil								204.000
						Base de dados Economática								33.000
						Licença de uso do software SAS								40.000
						Manutenção atividades anatomia para cursos na área da saúde								10.000
						Manutenção do PROPAE								7.600
	4532.07.00						PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA							63.000
							Manutenção das atividades da PEC							25.000
							Produção e Prom. de Ativ. Artisticas e Culturais							10.000
							Manutenção do MUDI							12.000
							Manutenção do Museu da Bacia do Paraná							6.000
							Centro de Excelência de Atendimento a Comunidade							5.000
							Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo							5.000
	4532.08.00						PRÓ-REITORIA DE REC. HUMANOS E ASS. COMUNIT.							207.000
							Manutenção das atividades da PRH							30.000
							Capacitação do Pessoal Técnico-Administrativo							15.000
							Manutenção do Programa Pro-Ação							2.500
							Manutenção da Creche							100.000
							Seleção de Recursos Humanos - Concurso Público							50.000
							Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo							9.500
	4532.09.00						PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO							473.000
							Manutenção das atividades da PPG							10.000
							Apoio à Pós-Graduação - Mestrado/Doutorado							80.000
							Apoio e Incentivo Apres.Comunic.em Eventos							80.000
							Progr.de Incent. Public.de Trab. no Exterior.							30.000
							Manutenção do COMCAP							50.000
							Desembaraço Aduaneiro PPG							20.000
							Manutenção do NIT							15.000
							Manutenção do Biotério Central							183.000
							Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo							5.000
	4532.18.00								PREFEITURA DO CAMPUS SEDE					868.000
									Manutenção das atividades da PCU					32.000
									Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo					9.000
									Serviços de Manutenção do Câmpus Universitário - DSI					62.000
									Serviços de Manutenção do Câmpus Universitário - DSM					185.000
									Serviços de Manutenção do Câmpus Universitário - DOP					200.000
									Serviços de Manutenção de Veículos					150.000
									Combustíveis e Lubrificantes					110.000
									Aquisição de Uniformes para Servidores					65.000
									Parque Ecológico - Serv. Manut. Áreas Verdes Campus					55.000
	4532.10.00								EDUEM					86.000
									Manutenção das atividades da EDUEM					1.000
									Public.de Instrumentos de Divulg.Científica					40.000
									Programa de Publicações Setoriais					30.000
									Internacionalização de Periódicos e Livros					15.000
	4532.11.00								UNATI					20.000
									Manutenção das atividades da UNATI					20.000
	4532.21.00								CÂMPUS REGIONAL DO NOROESTE - CRN					39.000
									Manutenção das Atividades do CRN					35.000
									Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo					4.000
	4532.22.00								CÂMPUS DO ARENITO - CAR					44.500
									Manutenção das Atividades do CAR					40.000
									Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo					4.500
	4532.23.00							CÂMPUS REGIONAL DE GOIOERÊ - CRG						63.000
								Manutenção das Ativ. do CRG						55.000
								Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo						8.000
	4532.24.00							CÂMPUS REGIONAL DE CIANORTE - CRC						62.000
								Manutenção das Ativ. do CRC						55.000
								Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo						7.000
	4532.25.00							CÂMPUS REGIONAL DE UMUARAMA						120.500
								Manutenção das Atividades do CAU/Tecnologica						55.000
								Manutenção das Atividades do CAU/Ciências Agrárias						55.000
								Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo						10.500
	4532.26.00							CÂMPUS REGIONAL DO VALE DO IVAÍ (IVAIPORÃ)						64.000
								Manutenção das Atividades do CRV						47.000
								Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo						6.000
								Aluguel de piscina para aulas da disciplina de natação						11.000
	* GRE, NEAD, UNATI, CPA, TV UNIVERSITÁRIA, ASC, EDUEM, CIPA, Comissões de Processos Administrativos e Sindicâncias, Repre-
	sentantes da UEM em comissões, Comites Estaduais, Conselhos, Cerimonial, PJU, UNITRABALHO
	TOTAL													3.245.574
			ORÇAMENTO GERENCIAL - 2019
			QUADRO IV - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS - DESCENTRALIZADA
			CÓDIGO							CENTROS/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA				2019
			4532.51.00							CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS				502.697
										Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCE				421.171
										Aquisição e Manutenção de Equipamentos				42.295
										Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo				39.231
			4532.52.00							CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES				473.811
										Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCH				368.009
										Aquisição e Manutenção de Equipamentos				35.396
										Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo				70.407
			4532.53.00							CENTRO DE TECNOLOGIA				754.128
										Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CTC				603.891
										Aquisição e Manutenção de Equipamentos				41.661
										Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo				108.576
			4532.54.00							CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS				355.318
										Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCB				293.831
										Aquisição e Manutenção de Equipamentos				33.811
										Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo				27.676
		4532.55.00						CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS						289.813
								Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CSA						219.958
								Aquisição e Manutenção de Equipamentos						31.085
								Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo						38.770
		4532.56.00						CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE						527.031
								Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCS						447.930
								Aquisição e Manutenção de Equipamentos						40.330
								Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo						38.770
		4532.57.00						CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS						342.775
								Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCA						243.271
								Manutenção do Hospital Veterinário - CAU						12.679
								Manutenção das atividades da FEI						15.849
								Aquisição e Manutenção de Equipamentos						29.003
								Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo						41.973
								Total Geral						3.245.574

ORÇAMENTO GERENCIAL - 2019
Quadro V
PREVISÃO DA RECEITA
Da Metodologia:
- Para 2019 toma-se por base a arrecadação do ano anterior. (Quadro VI-A)
- Destaca-se as receitas que compõe o Orçamento Gerencial, a saber:
a) Toda a receita da subfonte 49 - Arrecadação Geral não vinculada, (-) menos as receitas do HUM.
b) 30% de parte da sub-fonte 48.
c) 3% da arrecadação das subfonte 46 - Cursos de Espec/mestrado e, subfonte 47 - Prestação de Serviços.
d) 15% das transferências de Institutos e fundações conveniadas (IPEO/IPESE/FADEC)
f) No Quadro VI-C demonstra a previsão de receita de Transferência do Estado - Fontes 100 e 101 - Recursos do TGE, para 2019.
QUADRO V-A
PREVISÃO DA RECEITA PRÓPRIA EM 2018 (Fonte 250)
																																				VLR. ESTIMADOS				Em R$ 1,00
				JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN					JUL				AGO				SET	OUT								NOV			DEZ	TOTAL
- Fonte 250				1.153.458		2.112.658		2.514.664		3.554.267		6.081.525		3.803.158					2.658.022				4.192.263				3.773.904	6.792.502								3.789.184			5.292.440	45.718.045
- Subfonte 46				40.849		59.910		84.273		46.528		42.322		60.668					91.981				120.128				130.318	191.689								86.866			86.866	1.042.398
- Subfonte 47				107.993		29.114		332.479		269.470		397.363		380.191					314.719				333.624				374.075	265.480								280.450			280.450	3.365.408
- Subfonte 48				809.056		1.809.467		1.913.201		3.033.306		5.411.964		3.168.474					2.073.467				3.521.432				3.120.760	6.154.507								3.227.107			4.730.363	38.973.104
	- Geral			351.440	339.908		456.408		651.220		828.492		724.112				582.404						627.761				649.596	755.023								1.185.946			939.588	8.091.898
	- Vestib.			2.155	742		-1		312.465		2.033.100		0				0						2.740				781.200	3.160.946								0			0	6.293.347
	- HU			455.461	1.468.817		1.456.794		2.069.621		2.550.372		2.444.362				1.491.063						2.890.931				1.689.964	2.238.538								2.041.161			3.790.775	24.587.859
	- Subfonte 49			195.560	214.167		184.711		204.963		229.876		193.825				177.855						217.079				148.751	180.826								194.761			194.761	2.337.135
	- CONV. (281 e 284)			0	0		0		0		0		0				0						0				0	0								0			0	0
	- Fonte 281
	- Fonte 284
	TOTAL			1.153.458	2.112.658		2.514.664		3.554.267		6.081.525		3.803.158				2.658.022						4.192.263				3.773.904	6.792.502								3.789.184			5.292.440	45.718.045
	IPEO-IPESE-FADEC-48			0	0		121.444		53.017		65.816		115.699				67.964						34.948				53.260	137.429								225.414			200.000	1.074.992
	15%			0	0		18.217		7.953		9.872		17.355				10.195						5.242				7.989	20.614								33.812			30.000	161.249
QUADRO V - B
ESTIMATIVA DOS RECURSOS DA FONTE 250 PARA O GERENCIAL DE 2019
																						Em R$ 1,00
FONTE/SUBFONTE																						TOTAL ANUAL
Sub-fonte 49																						2.804.562
30% Pte. Sub-fonte 48 - Res. n.º 008/2015-CAD de 12/02/2015																						2.265.605
CFI 3% sub-ft. 46, 47																						158.681
FUND./INSTITUTOS-15%																						193.499
Sub Total																						5.422.346
Indenizações e Restituições - Sub Fontes 47 e 48																						600.000
TOTAL GERENCIAL																						6.022.346
QUADRO V - C
RECURSOS DAS FONTES 100 e 101 - TGE - LOA/2019
																																	Em R$ 1,00
PROJETO ATIVIDADE																																	TOTAL
4121 - Outras Despesas Correntes - Fonte 100																																	2.574.362
4121 - Outras Despesas Correntes - Fonte 101																																	16.092.922
4120 - Gestão de Desenv., Form. e Capac. de Rec. Humanos-UEM - Fonte 100																																	248.000
TOTAL DE RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO																																	18.915.284
		UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
		RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS LOA/2019
		Quadro VI
		PREVISÃO DO FLUXO DE CAIXA - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
		R E C E I TA
		E S P E C I F I C A Ç Ã O																															TOTAL
		RECURSOS DO TESOURO - PROGRAMA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE
		3190 - Recursos Humanos - Pessoal para operacional do HU																															121.989.200
		3191 - Obrigações Patronais																															9.565.815
		3390 - Outras Despesas Correntes																															6.252.007
		Total - Gestão das receitas do HU - UEM																															137.807.022
		TOTAL DAS RECEITAS ( 1 )																															137.807.022
			D E S P E S A S
			E S P E C I F I C A Ç Ã O																															TOTAL
			DESPESAS DO TESOURO - PROGRAMA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE
			0400 - Contratação por Tempo Determinado																															7.014.962
			1100 - Sálario e Vencimentos - Pessoal efetivo																																92.791.987
			1600 - Outras Despesas Variáveis																																12.073.361
			1300 - Obrigações Patronais																																10.108.890
			Sub-total - Despesas com Pessoal																																121.989.200
			3900 - Outros Serviços de Terceiros - (Serv. Terc. P. Jurídica, Água, Energia Elétrica, Telefonia)																																4.200.000
			3000 - Material de Consumo (Laboratorial - Farmacológico - Copa e Limpeza)																																4.665.815
			4000 - Serviços de Processamento e Comunicação de Dados																																700.000
			Sub-total - Outras Despesas Correntes																																9.565.815
			TOTAL DAS DESPESAS ( 2 )																																131.555.015
			QUADRO VII - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - LOA/2019
			RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS															FONTE
E S P E C I F I C A Ç Ã O																				100/101/132						250						281						284
4121 - Gestão das Ativi. de Ens. Pesq. e Extensão
Pessoal e Encargo Social																				518.698.210						567.000						0						0
Outras Despesas Correntes																				4.018.474						20.778.451						19.038.001						11.612.266
ODC Serviços - Água, Luz, Telefonia, Teleprocessamento																				13.049.739
ODC - Especiais - Diárias, Aux. Alim. Transp. E Bolsa Indig.																				1.599.071
Investimentos																										5.983.979						8.203.451						4.836.048
Soma do Projeto Atividade por Fonte																				537.365.494						27.329.430						27.241.452						16.448.314
4177 - Gestão do Hosp. Univers. Reg. Maringá
Pessoal e Encargo Social
Outras Despesas Correntes																										23.354.758
Investimentos																										1.886.406
Soma do Projeto Atividade por Fonte																				0						25.241.164						0						0
			QUADRO VII - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - LOA/2019
			RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS																FONTE
			E S P E C I F I C A Ç Ã O																100/101/132					250					281								284
			4120 - Gestão do Desenvov., Form. e Capac. RH
			Outras Despesas Correntes																	233.000
			ODC Especial - Diárias																	15.000
			ODC - Manutenção Mínima - Estagiários, Alimentação
			Soma do Projeto Atividade por Fonte																	248.000				0					0								0
			9015 - Encargos Especiais - PASEP
			ODC Especial - PASEP																					1.575.000
			Soma do Projeto Atividade por Fonte																	0				1.575.000					0								0
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO POR FONTE - UEM (1)																	537.613.494				54.145.594					27.241.452								16.448.314
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO SETI - UEM																	635.448.854
	4169 - FUNSAÚDE - Gestão Hosp. Univ. de Maringá
	Pessoal e Encargo Social																				121.989.200
	Outras Despesas Correntes																				9.565.815
	Soma do Projeto Atividade por Fonte																				131.555.015					0					0							0
	QUADRO VII - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - LOA/2019
	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS														FONTE
	E S P E C I F I C A Ç Ã O															100/101/132									250					281								284
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO POR FONTE - FUNSAÚDE (2)																	131.555.015							0					0								0
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO SESA - UEM																	131.555.015
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO GERAL POR FONTE																	669.168.509							54.145.594					27.241.452								16.448.314
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO GERAL																	767.003.869

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