TOTAL DAS DESPESAS
E S P E C I F I C A Ç Ã O			VALOR EM R$
DESPESAS RECURSOS TESOURO/PRÓPRIOS
Despesas Compulsórias e Programas/Projetos Vinculados			19.606.850
Outras Despesas Correntes - Centralizada - (44% - Res. 002/2014-COU-Art.7º, item VI - a)			3.874.822
Outras Despesas Correntes - Descentralizada - (44% - Res. 002/2014-COU-Art.7º, item VI - a)			3.874.822
Reserva de Contingência (2% - Res. 002/2014-COU - Art. 7º, item VI - a)			176.128
Assistência Estudantil - RUs (10% - Res. 002/2014-COU - Art. 7º, item VI - a)			880.641

TOTAL DAS DESPESAS			28.413.263

Art. 2º Determinar que a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PLD) e Pró-Reitoria de Administração (PAD) realizem a criação de duas rubricas específicas para programação financeira para a Fazenda Experimental de Iguatemi (FEI) uma no âmbito das unidades descentralizadas e outra no âmbito das unidades centralizadas para o exercício financeiro de 2022, em face da Resolução n.º 007/2019-COU.

Art. 3º Determinar que a PLD e a PAD criem uma rubrica específica para a programação financeira da Fazenda Experimental de Iguatemi (FEI) no âmbito das unidades descentralizadas para os exercícios financeiros de 2023 em diante, em face da Resolução n.º 007/2019-COU.

Art. 4º Determinar que a PLD informe a Programação Financeira a ser liberada, conforme os recursos financeiros disponíveis, com prestação de informação detalhada por rubrica, por unidade orçamentária e por fonte de recursos ao Conselho de Administração (CAD), no prazo de até 30 dias após o início de cada trimestre.

Art. 5º Determinar que a PAD efetue a prestação de contas ao CAD, e à Comissão de Legislação e Normas do Conselho Universitário (CLN/COU) dos recursos efetivamente utilizados, por rubrica, por unidade e subunidade orçamentária e por fonte de recursos, no prazo de até 30 dias após o encerramento do trimestre.

Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência.

Cumpra-se.

Maringá, 13 de setembro de 2021.

Julio César Damasceno,

Reitor.

ADVERTÊNCIA:

O prazo recursal termina em 13/10/2021. (Art. 95 - § 1º do Regimento Geral da UEM)

ANEXO

RESUMO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS PREVISTAS PARA O ANO DE 2021

TOTAL DAS RECEITAS

VALOR EM R$

1) RECURSOS DO TESOURO

24.028.054

6121 - Gestão do Ensino - ODC - Gerais - Fonte 148 - Ordinário não Vinculado

1.432.144

6121 - Gestão do Ensino - ODC - Serviços - Fonte 148 - Ordinário não vinculado

1.420.000

6121 - Gestão do Ensino - ODC - Especiais - Fonte 148 - Ordinário não vinculado

3.020.600

6121 - Gestão do Ensino - Demanda de Recursos do Tesouro - Necessidade crédito adicional

18.155.310

2) RECURSOS PRÓPRIOS

4.385.209

FONTE 250 - sub-fonte 49

2.319.352

Alocação de 30% de parte da sub-fonte 48 (Res. 008/2015-CAD

1.606.458

Alocação do CFI 3% sub-fontes 46 e 47 + IPEO, IPESE, FADEC etc

309.399

Indenizações e Restituições - sub-fontes 47 e 48

150.000

TOTAL DAS RECEITAS (Recursos do Tesouro e Recursos Próprios)

28.413.263

3) DESPESAS COMPULSÓRIAS

19.606.850

Escola de Governo - 4120 - Formação e Capac. de Rec. Humanos

235.000

- Outras Despesas Correntes - ODC Geral

233.000

- Diárias - ODC Especiais

2.000

ODC Vinculado

5.052.850

Assistência a Servidores - ODC Especiais

770.000

Bolsa Indígena - ODC Especiais

855.000

Bolsa Residência Multiprofissional - ODC Especiais

1.563.600

Estagiários - Central de Estágios SEAP - ODC Geral

1.671.750

Vale Transporte - Estagiários - Central de Estágios SEAP - ODC Geral

192.500

ODC Serviços

10.900.000

Água e Esgoto - ODC Serviços

3.150.000

Energia Elétrica - ODC Serviços

6.650.000

Serviços de Telefonia - ODC Serviços

1.100.000

Compulsórias - Resolução Nº 023/2015-COU

2.319.000

I - Pasep - receita diretamente arrecadada

200.000

II - Devolução de Recursos Convênios/Contrapartidas

320.000

III - Divulgação de Atos Oficiais

500.000

IV - Recarga de Extintores

80.000

V - Despesas Compulsórias - PJU

4.000

VI - Aquis. Equipam. Segurança para servidores

60.000

VII - Seguros Pessoais

20.000

VIII - Rede Paraná de Ensino e Pesquisa

15.000

IX - Manutenção geradores emergência para NPD

60.000

X - Mensal/Anuidades Entidades Representativas

40.000

XI - Programa de Responsabilidade Ambiental

280.000

XII - Taxas Municipais

25.000

XIII - Contratação de Serviços Terceirizados - Elevadores

315.000

XIV - Seguros de terceiros e de Veículos

400.000

Outras Despesas Compulsórias não previstas Resolução COU

1.100.000

Programa de Bolsas para Acadêmicos (Proc. 2084/94)

1.100.000

4) SUB TOTAL - Recursos a distribuir entre as unidades

8.806.413

5) Administração Centralizada (Art. 7º, c, Resolução 002/14-COU) - 44%

3.874.822

7) Administração Descentralizada (Art. 7º, c, Resolução 002/14-COU) - 44%

3.874.822

8) Reserva de Contingência (Art. 7º, c, Resolução 002/14-COU) - 2%

176.128

9) Assistência Estudantil (Art. 7º, c, Resolução 002/14-COU) - 10%

880.641

QUADRO II - RESUMO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS PREVISTAS PARA O ANO DE 2021
TOTAL DAS RECEITAS			VALOR EM R$
1) RECURSOS DO TESOURO			24.028.054
6122 - Gestão do Ensino - ODC - Gerais - Fonte 148 - Ordinário não Vinculado			1.432.144
6122 - Gestão do Ensino - ODC - Serviços - Fonte 148 - Ordinário não vinculado			1.420.000
6122 - Gestão do Ensino - ODC - Especiais - Fonte 148 - Ordinário não vinculado			3.020.600
6122 - Gestão do Ensino - Demanda de Recursos do Tesouro - Necessidade crédito adicional			18.155.310

2) RECURSOS PRÓPRIOS			4.385.209
FONTE 250 - sub-fonte 49			2.319.352
Alocação de 30% de parte da sub-fonte 48 (Res. 008/2015-CAD			1.606.458
Alocação do CFI 3% sub-fontes 46 e 47 + IPEO, IPESE, FADEC etc.			309.399
Indenizações e Restituições - sub-fontes 47 e 48			150.000

TOTAL DAS RECEITAS (Recursos do Tesouro e Recursos Próprios)			28.413.263
TOTAL DAS DESPESAS
E S P E C I F I C A Ç Ã O			VALOR EM R$
DESPESAS RECURSOS TESOURO/PRÓPRIOS
Despesas Compulsórias e Programas/Projetos Vinculados			19.606.850
Outras Despesas Correntes - Centralizada - (44% - Res. 002/2014-COU-Art.7º, item VI - a)			3.874.822
Outras Despesas Correntes - Descentralizada - (44% - Res. 002/2014-COU-Art.7º, item VI - a)			3.874.822
Reserva de Contingência (2% - Res. 002/2014-COU - Art. 7º, item VI - a)			176.128
Assistência Estudantil - RUs (10% - Res. 002/2014-COU - Art. 7º, item VI - a)			880.641
TOTAL DAS DESPESAS			28.413.263

QUADRO III -DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS - CENTRALIZADA
CÓDIGO	UNIDADES/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	CAD-2021
4532.01.00	REITORIA	388.016
	Manutenção das atividades da Reitoria	55.039
	Manutenção dos serviços internos de reprografia	228.977
	Manutenção da CIPA	1.000
	Manutenção da Preceptoria	12.000
	Manutenção da TV Universitária	24.000
	Manutenção da Unitrabalho	2.000
	Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo*	20.000
	Diárias Campus Regionais - Ensino (motoristas)	45.000
4532.02.00	ESCRITÓRIO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL - ECI	50.000
	Programa de Mobilidade Internacional	34.000
	Manutenção da ECI	16.000
4532.12.00	PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. INSTIT.	93.935
	Manutenção das atividades da PLD	58.500
	Comissão Ambiental	20.000
7	Manutenção do CPA	6.000
	Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo	9.435
4532.04.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	111.000
	Manutenção das atividades da ASC	36.000
	Mensalidade ECAD - Rádio Universitária	45.000
	Divulgação Institucional	30.000
4532.05.00	PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	117.000
	Manutenção das atividades da PAD	80.000
	Manutenção do NPD	32.000
	Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo	5.000
4532.06.00	PRÓ-REITORIA DE ENSINO	692.165
	Manutenção das atividades da PEN	24.500
	Manutenção da BCE	40.000
	Manutenção do CAP	36.000
	Rec. para Portad. Nec. Especiais - 2 intérpretes	6.000
	Programa de Apoio ao Ensino de Graduação	70.000
	Software BCE - Sophia	50.000
	Manutenção do NEAD	5.000
	Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo	8.000
	Acervo Bibliográfico BCE (físico e digital)	98.065
	Manutenção do Programa de Assistência Estudantil	204.000
	Base de dados Economática	33.000
	Licença de uso do software SAS	40.000
	Manutenção atividades anatomia para cursos na área da saúde	10.000
	Manutenção do PROPAE	7.600
	Manutenção de atividades de ensino na Clínica Odontológica (COD)	60.000
4532.07.00	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA	63.000
	Manutenção das atividades da PEC	25.000
	Produção e Prom. de Ativ. Artisticas e Culturais	10.000
	Manutenção do MUDI	12.000
	Manutenção do Museu da Bacia do Paraná	6.000
	Centro de Excelência de Atendimento a Comunidade	5.000
	Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo	5.000
4532.08.00	PRÓ-REITORIA DE REC. HUMANOS E ASS. COMUNIT.	107.000
	Manutenção das atividades da PRH	30.000
	Capacitação do Pessoal Técnico-Administrativo	15.000
	Manutenção do Programa Pro-Ação	2.500
	Seleção de Recursos Humanos - Concurso Público	50.000
	Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo	9.500

4532.09.00	PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	568.000
	Manutenção das atividades da PPG	10.000
	Apoio à Pós-Graduação - Mestrado/Doutorado	80.000
	Apoio e Incentivo Apres.Comunic.em Eventos	80.000
	Progr.de Incent. Public.de Trab. no Exterior.	30.000
	Manutenção do COMCAP	50.000
	Manut. Equip. de RMN do COMCAP	65.000
	Elab.impl.med.adm.p/prom.cursos pós-grad.s.sensu	30.000
	Desembaraço Aduaneiro PPG	20.000
	Manutenção do NIT	15.000
	Manutenção do Biotério Central	183.000
	Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo	5.000
4532.18.00	PREFEITURA DO CÂMPUS SEDE	888.000
	Manutenção das atividades da PCU	32.000
	Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo	9.000
	Serviços de Manutenção do Câmpus Universitário - DSI	62.000
	Serviços de Manutenção do Câmpus Universitário - DSM	185.000
	Serviços de Manutenção do Câmpus Universitário - DOP	200.000
	Serviços de Manutenção de Veículos	150.000
	Combustíveis e Lubrificantes	125.000
	Aquisição de Uniformes para Servidores	65.000
	Manutenção Comissão Pró-animais	5.000
	Parque Ecológico - Serv. Manut. Áreas Verdes Campus	55.000
4532.10.00	EDUEM	86.000
	Manutenção das atividades da EDUEM	1.000
	Public.de Instrumentos de Divulg.Científica	40.000
	Programa de Publicações Setoriais	30.000
	Internacionalização de Periódicos e Livros	15.000
4532.11.00	UNATI	20.000
	Manutenção das atividades da UNATI	20.000
4532.21.00	CÂMPUS REGIONAL DO NOROESTE - CRN	60.497
	Manutenção das Atividades do CRN	54.830
	Manutenção dos serviços internos de reprografia	1.667
	Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo	4.000
4532.22.00	CÂMPUS DO ARENITO - CAR	67.697
	Manutenção das Atividades do CAR	62.662
	Manutenção dos serviços internos de reprografia	536
	Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo	4.500
4532.23.00	CÂMPUS REGIONAL DE GOIOERÊ - CRG	95.056
	Manutenção das Ativ. do CRG	86.161
	Manutenção dos serviços internos de reprografia	894
	Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo	8.000
4532.24.00	CÂMPUS REGIONAL DE CIANORTE - CRC	96.864
	Manutenção das Ativ. do CRC	86.161
	Manutenção dos serviços internos de reprografia	3.702
	Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo	7.000
4532.25.00	CÂMPUS REGIONAL DE UMUARAMA	183.420
	Manutenção das Atividades do CAU/Tecnologica	86.161
	Manutenção das Atividades do CAU/Ciências Agrárias	86.161
	Manutenção dos serviços internos de reprografia	597
	Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo	10.500
4532.26.00	CÂMPUS REGIONAL DE IVAIPORÃ	99.108
	Manutenção das Atividades do CRV	90.861
	Manutenção dos serviços internos de reprografia	2.247
	Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo	6.000
	FAZENDA EXPERIMENTAL UEM - FEI	88.064
	Manutenção das atividades da FEI - Resol. 007/2019-COU	88.064


* GRE, NEAD, UNATI, CPA, TV UNIVERSITÁRIA, ASC, EDUEM, CIPA, Comissões de Processos Administrativos e Sindicâncias,
Representantes da UEM em comissões, Comites Estaduais, Conselhos, Cerimonial, PJU, UNITRABALHO
TOTAL		3.874.822

	QUADRO IV - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS - DESCENTRALIZADA
CÓDIGO	CENTROS/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA
4532.51.00	CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS	586.782
	Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCE	457.481
	Aquisição e Manutenção de Equipamentos	45.941
	Manutenção dos serviços internos de reprografia	40.747
	Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo	42.613

4532.52.00	CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES	564.244
	Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCH	399.735
	Aquisição e Manutenção de Equipamentos	38.447
	Manutenção dos serviços internos de reprografia	49.585
	Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo	76.477

4532.53.00	CENTRO DE TECNOLOGIA	874.647
	Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CTC	655.953
	Aquisição e Manutenção de Equipamentos	45.253
	Manutenção dos serviços internos de reprografia	55.505
	Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo	117.936

4532.54.00	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	399.520
	Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCB	319.163
	Aquisição e Manutenção de Equipamentos	36.726
	Manutenção dos serviços internos de reprografia	13.569
	Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo	30.062

4532.55.00	CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS	347.006
	Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CSA	238.921
	Aquisição e Manutenção de Equipamentos	33.765
	Manutenção dos serviços internos de reprografia	32.208
	Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo	42.113

4532.56.00	CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE	626.549
	Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCS	486.547
	Aquisição e Manutenção de Equipamentos	43.807
	Manutenção dos serviços internos de reprografia	54.083
	Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo	42.113
4532.57.00	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS	388.010
	Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCA	264.243
	Manutenção do Hospital Veterinário - CAU	30.989
	Aquisição e Manutenção de Equipamentos	31.504
	Manutenção dos serviços internos de reprografia	15.683
	Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo	45.591
	FAZENDA EXPERIMENTAL UEM - FEI	88.064
	Manutenção das atividades da FEI (Res. 007/2019-COU)	88.064
	Total Geral	3.874.822